DOCUMENTO: CAPACITACION 1 - VINCULACIONES .DOC MODULO DE VINCULACIÓN """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: TNVI_FRAME001.RTF Permite controlar el proceso de registro de empleados; en el cual se manipula la información requerida por cada tipo de contrato y la impresión de certificaciones. 1. CONFIGURACIÓN. ? Definición de certificados por contrato. ??Agrupaciones de certificados. ??Documentos solicitados. ??Documentación solicitada por contrato. ??Contratos de trabajo. ??Parámetros. ??Instalación de archivos. 2. VINCULACIONES. ? Ingreso de personal. ??Control de contratos. ??Asignación de consecutivos de contratos. ??Emisión de certificados. ??Subsidio familiar. 3. INFORMES. ? Informe para el FIC. ??Generación de extractos. ??Boleta de cambio. DEFINICIÓN DE CERTIFICADOS POR CONTRATO DOCUMENTO: TDOC_BRWCTB_AGF001.RTF Tipo de Contrato. Se consulta por el código del tipo de contrato. Aparecen todos los tipos de contratos matriculados por Configuración | Tablas de referencia | Contratos de trabajo. Este proceso sirve matricular todos los tipos de contratos que se van a utilizar en el sistema, Los campos a matricular son: Código del tipo de contrato, Descripción del tipo de contrato, Indicador A termino fijo, Existe las opciones Si y No. El código de la agrupación de la certificación de documentos. Esta es una agrupación que contiene todos los documentos o certificaciones relacionados al tipo de contratación. Si desea hacer operación con esta tabla maestra tenga en cuenta los siguientes botones: : Es para crear un nuevo tipo de contrato teniendo en cuenta la información explicada anteriormente. : Active este botón si desea cambiar algún dato del tipo de contrato Certificaciones. Aparecen todas las certificaciones relacionados por el tipo de contrato en el sistema. Si desea anexar, modificar o borrar estos certificados utilice los botones de Insertar, modificar y borrar. żCÓMO SE MANEJAN LAS CERTIFICACIONES? Las Certificaciones se imprimen por Contrato de Trabajo. Para cada uno de los contratos de trabajo definidos y asignados a las personas se procede de la siguiente manera: 1. Se crea un documento en WORD como documento patrón para combinación de correspondencia. Ver (cómo se crea un Documento patrón para correspondencia). 2. Los campos de combinación se deben anotar para luego indicarlos en la creación de documentos de MIDASOFT. 3. Se crea en el sistema por Configuración, Definición de Políticas un Documento con interfase WORD. Ver (cómo se crea un Documento con interfase WORD). Hasta este momento tenemos: Contrato de trabajo que se van a manejar en MIDASOFT. Documento patrón creado en WORD. Documentos y campos de combinación creados en MIDASOFT. Personas asignadas a cada uno de los contratos de trabajo: Debemos por lo tanto: A cada contrato de trabajo asignarle una agrupación de las certificaciones que este va ha manejar. Una agrupación de certificaciones no es más que cada uno de los certificados que este tipo de contrato maneja. Supongamos que tenemos dos tipos de contrato: TF Término Fijo. TI Término Indefinido. Ahora bien Supongamos que para el contrato a término fijo (TF) se debe imprimir los siguientes certificados: Contrato de trabajo (CTTF). Adiciones pactadas a este contrato (ADF1). Certificado laboral para este tipo de contrato (CFLF). Supongamos además que para el contrato a término indefinido (TI) se deben imprimir los siguientes certificados: Contrato de trabajo (CTTI). Adiciones pactadas a este contrato (ADI1). Certificado laboral para este contrato (CFLI). Debemos proceder de la siguiente manera: En el módulo de Vinculación, Configuración, Definición de Certificados por Contrato hace lo siguiente: Nos ubicamos en el tipo a término fijo (TF). Si en campo Agrupación de Certificación no aparece ninguna agrupación definida, en el Browse (oprima el botón) de Certificados definidos, si no aparecen certificados, por tanto realice: A. Con el Botón de Cambiar en el tipo de contrato seleccionamos una Agrupación de Certificaciones que es la que va ha indicar cuales certificados se van a manejar para este tipo de contrato, sino existe ninguna agrupación o unas agrupaciones definidas no tienen los certificados que son. Entonces con insertar en Agrupaciones vamos a crear una agrupación, en la agrupación indicamos por ejemplo (AGCF) que cual nemotécnica nos dice (Agrupación, Certificados, Contrato Término Fijo) y en descripción la que usted estime conveniente. Esta creación de agrupación también puede realizarse por Configuración, Agrupación de Certificados. B. Creada esta agrupación en el Browse de certificados le damos Insertar e ingresamos ahora si en los certificados, por ejemplo (CTTF), este certificado debe estar matriculado en Definición de Políticas como un documento con combinación WORD, esto fue realizado en el paso 3. C. Con esta misma opción ingresamos ADF1 y CFLF terminando esto, tenemos que al Contrato de trabajo Término Fijo (TF) le hemos indicado que el maneja los certificados (CTTF), ADF1 y CFLF. D. Los pasos anteriores les debemos repetir para el Contrato a Término Indefinido (TI) y de igual manera para cada uno de los Contratos de Trabajo que usted vaya a manejar. 4. Realizados cada uno de los pasos anteriores podemos entonces imprimir estos certificados, para ello: Nos vamos por Vinculación o por Registro de Empleados, Datos complementarios y tomamos la opción de Emisión de Certificados. Aparece inicialmente una Tabla de Empleados, donde seleccionamos el empleado al cual le vamos ha emitir el certificado. En este punto tenemos dos opciones de impresión: Por contrato de trabajo. Individualidad. Analicemos cada una de estas opciones: Por Contrato de Trabajo: Permite imprimir para la persona seleccionada las certificaciones asociadas a él tipo de contrato en que ella se encuentra matriculada, puede aparecer el siguiente mensaje: "Para el contrato_________ (al que ella esta asignada) no se encuentra definida ninguna agrupación. El sistema no continúa y se devuelve a la pantalla anterior. Esto es debido a para este contrato no se han realizado los pasos indicados en el punto 4." Revise estos pasos para que pueda hacer correctamente la impresión de los certificados. Si a este tipo de contrato UD. no desea incluirle agrupaciones de certificaciones entonces tome la opción de Impresión Individual. El sistema entonces le muestra las agrupaciones de certificados asignados específicamente a este tipo de contrato seleccione la agrupación e imprima las certificaciones que desee marcado y desmarcado. Individualidad: No necesita haberle asignado a los Contratos de Trabajo ninguna agrupación de certificaciones, pero si necesita haber creado agrupaciones de certificados. El sistema entonces le muestra todas las agrupaciones de certificados creados por UD. seleccione la apropiada y después marque o desmarque e imprima los certificados para esta persona que Vd. desee. 5. Al indicar la impresión de certificaciones cualquiera que sea la opción anterior que tomó, el sistema actúa de la siguiente manera: Crea el archivo de combinación de Datos, que es el archivo de Datos que Ud. le indicó al MIDASOFT el paso 3 como archivo de Datos, con la extensión.TXT en el sitio que usted le indicó en la ubicación del documento. Invoca automáticamente el procesador de texto que UD. le indicó a MIDASOFT por Parámetros del Sistema, Variables Generales, Editor de Texto. Si la ruta a que indicaba no es la correcta o el Editor de Texto no se encuentra en el Pat. del sistema le puede aparecer el mensaje, "Editor de texto no ubicado, Pat. no found" y el sistema no imprime absolutamente nada. Revise la ubicación y/o el path del Editor de Texto. Modificado por Lorena Fuentes el 5 de Junio de 2006. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" REGISTRO CONTRATOS DE TRABAJO """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: TDOC_FRMCTB001.RTF Ruta: Sistema de Nómina/Configuración/Tablas de Referencia/Contratos de Trabajo/Insertar1. Por esta opción se genera el registro de contratos de trabajo manejados por la empresa en el momento de contratación de un nuevo personal. Tipo de Contrato: Es el código a asignar al tipo de contrato de trabajo a matricular. No debe ser mayor de 2 caracteres. Descripción: Es el nombre del tipo de contrato de trabajo a matricular. No debe ser mayor de 30 caracteres. A Término Fijo: Se debe marcar si el contrato de trabajo es a término fijo ó no. Con SI activa el campo y con el NO lo desactiva. Agrupación de Certificaciones: Indique el código de la agrupación de certificaciones a matricular o con el botón Lookup selecciónelo de la tabla de Agrupación de Certificaciones. Una agrupación de certificaciones no es más que cada uno de los certificados que un contrato maneja y se agrupan para que la impresión se haga de una sola vez. Ejemplo : Tenemos dos tipos de contrato: TF Término Fijo. TI Término Indefinido. El contrato a término fijo (TF) se maneja los siguientes certificados y/o documentos : Contrato de trabajo (CTTF). Adiciones pactadas a este contrato (ADF1). Certificado laboral para este tipo de contrato (CFLF). En este caso se crea una agrupación , por ej. 01 Agrupación de certificados para el contrato TF, a la cual se le matriculan cada uno de los certificados, en este caso CTTF,ADF1,CFLF. Y que el contrato a término indefinido (TI), maneje los siguientes certificados y/documentos : Contrato de trabajo (CTTI). Adiciones pactadas a este contrato (ADI1). Certificado laboral para este contrato (CFLI). En este caso se crea una agrupación , por ej. 02 Agrupación de certificados para el contrato TI, a la cual se le matriculan cada uno de los certificados, en este caso CTTI,ADI1,CFLI. Cada uno de estos certificados y/o documentos deben de estar matriculados en las políticas o Reglas del negocio, tipo documento con interfase Word, por favor remítase al documento : Tpol_FRMCC001.RTF Modificado Pedro Chadid 220604 _ _ _ _ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6___7___<___ ___1___š___Ś___________‹___(c)___Ş____ __' __) __C __H __I __J __K __L __N __O __Q __R __T __U __Y __íŰíŰíĚíĚíĚíĚíşĚ¨Ě˜†˜†_____________________________________________________________________________________________________________ _j____U__#5_B*_CJ__OJ__QJ__\_^J__aJ__ph˙____5_B*_CJ__OJ__QJ__\_^J__ph˙___#5_B*_CJ__OJ__QJ__\_^J__aJ__ph____#5_B* CJ__OJ__QJ__\_^J__aJ__ph_€___B*_CJ__OJ__QJ__^J__aJ__ph____#5_B* CJ__OJ__QJ__\_^J__aJ__ph__ _#5_B*_CJ__OJ__QJ__\_^J__aJ__ph__˙_______?___'___Ż_______6___7___"___"_______ 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Por esta opción se genera el registro de certificados, según la agrupación seleccionada; la pantalla indica el código y descripción de la agrupación a la cual se asignaran las debidas certificaciones. Seleccionar de la pantalla los cerificados que va a matricular en dicha agrupación. 190903 AGRUPACIONES DE CERTIFICADOS DOCUMENTO:TDOC_BRWAGF001.RTF Procedimiento - Tdoc: BrwAGF Ruta: Sistema de Nómina | Configuración | Tablas de Referencia | Agrupación de Certificados. Agrupación de Certificados Se consulta por el código ó por la descripción de la agrupación. Este proceso sirve para matricular todas las agrupaciones de certificaciones que se asignara a un tipo de contrato. Esta ventana solo matricula dos campos: código de la agrupación de certificaciones. Descripción de la agrupación de certificaciones. Cada agrupación va a tener uno grupo de certificados pertenecientes a ella, los cuales van a ir ligados. Certificaciones. Aparecen todos los certificados de la agrupación elegida en la parte superior. Aquí se matriculan los certificados para la agrupación seleccionada, El campo a asignar es Certificado, el cual es una política Tipo Documento, la cual contiene su definición y los campos a cargar a Word Modificado por Pedro Chadid 220604 Revisado y Modificado por Lorena Fuentes el 5 de Junio de 2006. REGISTRO DE AGRUPACIONES DE CERTIFICACIONES Procedimiento - Tdoc: FrmAGF Ruta: Sistema de Nómina/Configuración/Tablas de Referencia/Agrupación de Certificaciones/Insertar1. Por esta opción se genera el registro de Agrupaciones, que van a clasificar las certificaciones para cada uno de los temas. Ejemplo: Agrupación. Certificados. Código Descripción Certificado Descripción SI Salario Integral otcon Cláusula Adicional Ctr de Trabajo Estas agrupaciones se indican en el sistema por el código y descripción. REGISTRO CERTIFICADOS POR AGRUPACIÓN Procedimiento - Tdoc: FrmAFD Ruta: Sistema de Nómina/Configuración/Tablas de Referencia/Agrupación de Certificaciones/Insertar2. Por esta opción se genera el registro de certificados, según la agrupación seleccionada; la pantalla indica el código y descripción de la agrupación a la cual se asignaran las debidas certificaciones. Seleccionar de la pantalla los cerificados que va a matricular en dicha agrupación. DOCUMENTOS SOLICITADOS """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tdoc: BrwDOC Se consulta por el código del documento solicitado. Aparecen todos los documentos solicitados matriculados en el sistema. Este proceso sirve matricular todos los documentos solicitados en el sistema, por el código del documento y la descripción del documento. Para ingresar, modificar y borrar los documentos solicitados en el sistema, con los siguientes botones se realiza el cambio deseado. Insertar: Llama la pantalla Registro de Documentos Solicitados . Cambiar: Llama la pantalla Registro de Documentos Solicitados . REGISTRO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS Procedimiento - Tdoc: FrmDOC Se registran todos los documentos en el sistema. Documento: Es el código a asignar al documento a matricular. No debe ser mayor de 2 carácteres. Descripción: Es el nombre del documento a matricular. No debe ser mayor de 30 caracteres. Para guardar los datos digitados oprima el botón REGISTRO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR CONTRATO Se registran todas los certificados ó documentos solicitados por contrato en el sistema. Aparece el código del certificado ó documento solicitado y su descripción, al cual se le van a matricular los contratos. Tipo de Contrato : Es el código del tipo de contrato a matricular en el documento. Con el Lookup llama la pantalla Contratos de Trabajo y con el botón de , se escoge el tipo de contrato que se necesite. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" CONTRATOS DE TRABAJO """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: TDOC_BRWCTB001.RTF Ruta: Sistema de Nómina/Configuración/Tablas de Referencia/Contratos de Trabajo. Este proceso permite Registrar los contratos de Trabajo y la documentación solicitada. La información se puede consultar por : Tipo de Contrato. Documentación Solicitada. Tipo de Contrato. Para matricular un contrato Ud. debe de diligenciar : -código del tipo de contrato -la descripción del tipo de contrato -Indicador de si el contrato es a término fijo -Agrupación de los certificados asociados con estos contratos. Para mas información al respecto, vea el proceso que aparece después de insertar o cambiar un contrato, Tdoc_FrmCTB001.Rtf Documentación Solicitada. Son los documentos que se deben de presentar al momento de la firma del contrato y es solo informativo. Para registrar la documentación Ud. debe de diligenciar : -Un contrato -Los documentos solicitados. Para mas información al respecto, vea el proceso que aparece después de insertar o cambiar un documento solicitado, Tdoc_FrmDOB001.Rtf Modificado por Pedro Chadid 220604 PARÁMETROS La información que se llena es sobre los Parámetros del subsidio Datos de la empresa de afiliación: Como son el nombre de la caja de compensación familiar, el Nit de la caja de compensación familiar y el valor del tope máximo para el subsidio. Datos del empleador: Como son la cuidad y el numero telefónico. Para guardar los datos digitados oprima el botón REGISTRO DE EMPLEADOS DOCUMENTO: TNEP_BRWEMP001.RTF Ruta: Modulo de Configuración | Configuración | Registro de Empleado Por esta opción se ingresa al sistema el registro de todos los empleados de la empresa, comenzando con los datos generales del empleado como son: Identificación (Este numero puede ser el mismo del documento de identidad o uno que la empresa le asigna al empleado por políticas de la misma), nombre y apellidos, documento de identidad, datos del contrato, datos de la nomina, variables, salario, seguridad social, etc. En esta ventana encontramos las opciones de novedades y datos complementarios. A medida que se va haciendo el registro de un nuevo empleado aparecerán automáticamente nuevas ventanas de registro, como los datos de la empresa, los datos del pago, entre otros. Existe una configuración del sistema donde se parametriza el funcionamiento o la forma como se debe liquidar la nomina. Se debe registrar el empleado con todos sus datos complementarios como son: EMP - Datos del Empleado HSL - Historia Salarial ESE - Seguridad Social OGR - Agrupación de empleados GRF - Grupo Familiar DTE - Dotación EMX - Relaciones Nómina / contratos CNV - Empleados por Convenio EMV - Variables para Empleados FEM - Fondo de Cesantías ASE - Asociaciones DOE - Documentación Requerida HLB - Historia Laboral EMD - Múltiples Relaciones EMR - Múltiples Retiros żCOMO DESACTIVAR TEMPORALMENTE A UN EMPLEDO DE LA NOMINA? 1. Marque el empleado que desea retirar temporalmente, luego oprima el botón: Cambiar; Otra opción seria Marcar el empleado y oprimir el botón: Datos complementarios y busque allí datos del empleado, cualquiera de estas dos opciones lo llevara a la pantalla Registro del empleado. Luego oprima el botón datos del pago. En esta pantalla encontrara en la parte inferior derecha el Estado del empleado dentro de la nomina. Para desactivarlo temporalmente de la nomina Oprima los Botones CTRL+F10 y en la pantalla posterior oprima YES; Ubíquese en el recuadro Estado y digite "R", Para indicar que el empleado esta retirado temporalmente de la nomina. Luego se hace el proceso normal de retiro de empleados por la opción de Novedades el empleado marcado. Para ingresarlo nuevamente a la nomina, siga el proceso anterior y en la opción Estado, dejar el recuadro en blanco. żCOMO SE RETIRA UN EMPLEADO DE LA NOMINA QUE ESTÁ MAL MATRICULADO? Este caso solo debe ser utilizado con un empleado que no se le ha realizado ningún proceso de nomina, en caso de ser registrado y no haberlo ingresado realmente a su empresa. Para efectuar dicha operación realice los siguientes pasos: Ingrese por el modulo de Procesos Auxiliares/Depuraciones/De Empleados Seleccione el numero de identificación con el que quedo registrado en la nomina Luego oprima el botón: Depurar Al realizar esta operación, el empleado queda borrado de la base de datos y no hay forma de recuperar ninguno de ellos. żCómo debo tener los datos del registro de un Empleado para realizar una liquidación? Datos del Empleado: Código del Empleado: ..................................................... Apellidos: ..................................................... Nombres: ..................................................... Sexo: ..................................................... Fecha de Nacimiento: ..................................................... Documento de Identidad: ..................................................... Clase de Documento: ..................................................... Expedido en: Dpto..................... Ciudad............ Ciudad de Residencia: Dpto..................... Ciudad............ Datos de la nómina: Nómina: Clase.............. Tipo.................... Relación Laboral: Reg.Ant..... Sal.Int.... Ley 50.... Fecha......... Jornada: Completa.... Parcial.... #horas.... Retención en la fuente: Procedimiento.......... %................ Datos de la Empresa: Fecha de ingreso: ..................................................... Fecha de Antigüedad: ..................................................... Tipos de Contrato: Indefinido.... Fijo.... Fecha terminación.......... Departamento: ..................................................... Centro de Costo: ..................................................... Área: ..................................................... Oficio: ..................................................... Caja de Compensación: ..................................................... Datos de Pago: Si se le paga por Consignación o por cheque y Requiere Banco Banco del Empleado: ..................................................... Banco Empresa: ..................................................... Sucursal del Banco: ..................................................... Sucursal Empresa: ..................................................... Cuenta del Banco: ..................................................... Cuenta Empresa: ..................................................... Tipo de Cuenta: Ahorro.............. Corriente........... Propiedad de la Cuenta: Propia................ Ajena................ DATOS COMPLEMENTARIOS: Historia Salarial: Fecha de aumento: ..................................................... Motivo aumento: ..................................................... Salario por período: ..................................................... Seguridad Social: Entidad Administradora: ........................ ......................... Sucursal de la Entidad: ........................ ......................... Servicio de la Entidad: ........................ ......................... żCÓMO HACER PARA NO MIRAR A LOS EMPLEADOS RETIRADOS EN LAS PANTALLAS DE LA NÓMINA? 1) Debe crear la variable General de Usuario así: Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario e Inserte: * Nombre de la Variable: EmpRet * Descripción: No Visualizar los empledos Retirados * Tipo de Variable: Alfanumérica * Dato: Retirados * Proceso de Liquidación: Nada Pedro Chadid 29/07/04 Simón Méndez 16/02/07 Automáticamente el sistema crea otra variable de Usuario , EmpRet + Usuario (Codigo del Usuario) Y en el dato le pone una S, lo que hace que este Usuario no vea los empleados retirados. 2) Si desea cambiar esta restricción para un usuario en particular entonces en la Variable : EmpRet + Usuario (Codigo del Usuario) En el dato coloque una N. Ejemplo , el usuario es SISO, entonces la variable es EmpRetSISO COMO REVERSAR EL RETIRO DE UN EMPLEDO DESPUÉS DE HABER HECHO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EN UN PERIODO ADICIONAL, LIQUIDAR EN NOMINA, CERRAR Y AUTOLIQUIDAR. Este tipo de procesos se debe hacer en forma manual y los pasos son: Corrección manual de los datos: 1. Abrir manualmente el periodo de la definitiva. 2. Ir al modulo de las definitivas y borrar el detalle y la matricula de la definitiva por Registro | Registro de liquidaciones definitiva y borrar primero el detalle y después la definición. 3. Borrar las novedades del periodo adicional por modulo de novedades de nomina, seleccionar periodo y corrección y borrar todas las novedades del seńor 4. Borrar el movimiento liquidado. Ir a liquidación del periodo, seleccionar el periodo adicional y borrar todo el movimiento liquidado del seńor. 5. Borrar el acumulado del periodo adicional del seńor por Modulo de Procesos auxiliares corrección manual de acumulado. 6. Activar el seńor por Registro de Empleado Datos complementarios | Datos del empleado | Datos del pago | Ctrl + F10 y borrar el estado R de retirado y la fecha de retiro. 7. Borrar la novedad de retiro de la seguridad social. Registro de Empleado | Datos complementarios | Seguridad social quitar la R y borrar la novedad de retiro en los tres servicios. 8. Volver a autoliquidar el seńor por Modulo de Seguridad social | Transacciones | Autoliquidación por Beneficiario y volver a Autoliquidar 9. Generar nuevamente medio magnético y soporte de los servicios donde esta matriculado el empleado. 10. Abrir el periodo normal de la segunda quincena 11. Reliquidar solo el seńor y corregir manual el movimiento liquidado si este no da correcto. 12. Modificar o agregar los Acumulados en el periodo normal. 13.Cerrar los dos periodos el de definitiva y normal. Esto tiene implicaciones importantes en la contabilidad, El procedimiento mas adecuado es corregir manual esta. Modificado por Lorena Fuentes - Diciembre 06 de 2005. REGISTRO DE DATOS DE EMPLEADOS Procedimiento - Tnep: FrmEMP Se ingresa nuevamente al Registro de Empleados y se pueden modificar los datos de dicho empleado. Por esta opción se genera el registro completo de los empleados con toda la información básica e indispensable que se requiere saber de el. Empleado: Anotar el código de identificación del empleado dentro de la Empresa. Apellido: Escribir los apellidos completos del empleado. Nombre: Escribir los nombres completos del empleado. Sexo: Marcar una de las siguientes opciones: Masculino ó Femenino. Fecha de nacimiento: Anotar la fecha de nacimiento del empleado, con ayuda del botón Calendario. Documento de identidad: Anotar el número del documento de identidad del empleado y seńalar además la clase y el código de la ciudad donde fue expedida. Grupo sanguíneo: Marcar la opción de acuerdo al grupo sanguíneo del empleado. Ej.: A+, A-, etc. Estado civil: Marcar de acuerdo a la opción requerida: Casado, soltero, separado, viudo, unión libre. Personas a cargo: Anotar el número de personas por las cuales el empleado se hace cargo. Libreta: Anotar el número de la libreta militar del empleado. Distrito: Anotar el distrito donde fue expedida la libreta militar del empleado. Clase: Describir la clase de libreta militar que posee el empleado. Dirección: Anotar la dirección completa donde radica el empleado. Ciudad: Anotar el código de la ciudad donde se encuentra radicado el empleado. Número de hijos: Anota la cantidad de hijos que tiene el empleado. Teléfono: Anotar el ó los números telefónicos donde se pueda localizar al empleado. Extensión: Anotar el número de la extensión telefónica donde se pueda localizar al empleado. Barrio: Anotar el código del barrio donde radica el empleado. Tipo de Cotizante: Seleccione de la lista junto al boton de seleccion, el codigo que define la forma en que cotiza su empleado a la seguridad social. Para mas ayuda, vea EL documento mlco3_ BrwTCOT001.RTF. o consulte la ayuda sobre la lista de Tipos de Cotizante. Campos Relevantes Datos Básicos Datos de la Empresa: Se deben registrar la fecha de ingreso del trabajador, y se indica la su ubicación dentro de la empresa, de acuerdo a los clasificadores; tales como nivel, grupo, subgrupo, sección, sucursal, clase de empleado, división, subdivisión, proyecto. Subsidio: Se asocia la Caja de Compensación Familiar al Empleado Nivel: Este campo se puede utilizar, si necesito que un concepto me lo pague a unos trabajadores y a otros no, por Ej: Tengo una empresa donde a determinados pensionados no se les descuenta seguridad Social, como existe la condición de a unos si y a otros no; entonces en el Registro de empleados en el campo nivel creo un nivel y lo relaciono a las persona a las que no les voy a descontar salud. En el concepto creo una variable de Origen con dato N que tenga el argumento NV (NIVEL), En las nóminas este campo no esta habilitado, entonces debo ir a Administración - Estructura Administrativa- Insertar (El sistema por defecto me trae referencia centro de costos debo expandir la flecha y buscar el campo que quiero habilitar) Datos de la Nómina Relación Laboral y Relación Sindical : De este campo leen conceptos que tienen restricción en el pago, como por Ej. el subsidio de transporte, que se le paga a los de Ley 50 y a los de Salario Integral no, si el sistema me paga o descuenta un concepto mal una de las posibles causas puede ser: Dentro de la parametrización del concepto existe la variable N_Pag Dato S y el la relación y el Argumento están ligados a la relación laboral si este dato esta mal asignado en el registro de empleados el sistema me liquida mal el concepto. Jornada: Si tengo empleados que laboren medio tiempo la jornada debe ser parcial y el numero de horas por jornada si es quincenal el 60 y si es mensual es 120, de este campo leen la política de calculo de horas extras si el sistema me paga este concepto en un trabajador medio tiempo uno de los campos a revisar es este Procedimiento: En este campo se asigna al trabajador el procedimiento al que pertenece y el % de retención si es procedimiento 2 , en caso de ser procedimiento dos se debe actualizar el dato del porcentaje a aplicar, si es procedimiento 1 el sistema lee de la tabla de retencion que previamente debe estar creada en tablas de referencia. Si el valor de retención no coincide un campo a revisar es este. Datos del pago Estado: En el momento de liquidar definitivamente a un trabajador el sistema de actualiza estos campos. Este campo se puede actualizar por el registro de Empleados o por Módulos de nómina/Proceso Auxiliares/Moderación primera liquidación. Es global si es la primera liquidación que hago después de migrar empleados y corro el primer paralelo y me esta pagando días desde la fecha de ingreso. Variables Variables del trabajador En los campos de disminución de vivienda y educación se registran los valores de deducción; si la nómina es quincenal o mensual el valor que se debe registrar siempre es el del mes completo. Novedades Si requiero inactivar a un trabajador sin hacer la liquidación definitiva y requiero que la autoliquidación me asuma el retiro, ingreso por la opción Novedades selecciono el periodo de Autoliquidación que debo afectar y retiro al empleado, el sistema me trae los campos de retiro y fecha de retiro. Este campo no debe ser manipulado de manera desordenada, es decir si retiro a un empleado por esta opción no debo reingresarlo y retirarlo de manera indiscriminada, porque el sistema me guarda la novedad para seguridad y en el momento de correr Autoliquidación se me pueden presentar errores en los días de liquidación y en las bases. Datos complementarios múltiples retiros o por registro de seguridad social novedades. Estado, Si esta en R el trabajador se encuentra inactivo, para la liquidación de nomina Primera Liquidación: La Primera Liquidación si esta en 1 me liquida los periodos completos si es quincenal o mensual y proporcionales a las fechas de ingreso. Si esta en blanco el sistema me liquida desde la fecha de ingreso del trabajador, lo que quiere decir que si debo pagar el salario de un trabajador que ingreso el mes anterior al que estoy liquidando el trabajador debe estar en Estado en blanco. Modificado por Jserrano- Mayo 09 de 2006. CONTROL DE INGRESOS Objetivo No permitir el ingreso o el reingresar a un empleado que fue despedido por motivos disciplinarios. El manejo de esto es asi : 1-.Existe una variable de Empleado (ver variable de empleados en Datos Complentarios) asi : Restriccion , Restriccion de Matricula N-N,S-S,M-Msj Alfanumerica Dato = N , por default , no hace nada. S, Restringue M, Restringue y manda un mensaje. Esta variable el sistema la crea automaticamente, con Dato en N. 2-. Se la cambia al empleado por S o M, y le hace la restriccion correspondiente. Una vez hecho esto si desea modificar esta restrinccion o cualquier variable de usuario debe : 2.1-.Ingresar por la Definicion de Variables de Usuario para empleados 2.2-.Con el Boton de Empleado hacer los cambios pertinenetes en los empleados. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" REGISTRO DE EMPLEADOS """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: TNEP_FRMEMP001.RTF Procedimiento - TNEP: FRMEMP001 Campos Relevantes Datos de la Empresa - Subsidio En esta pantalla se asocia la Caja de Compensación Familiar al Empleado Nivel Este campo se habilita se puede utilizar si necesito que un concepto me lo pague a unos trabajadores y a otros no, por Ej.: Tengo una empresa donde a determinados pensionados no se les descuenta seguridad Social, como existe la condición de a unos si y a otros no; entonces en el Registro de Empleados en el campo nivel creo un nivel y lo relaciono a las personas a las que no les voy a descontar salud. En el concepto creo una variable de Origen con dato N que tenga el argumento NV (NIVEL), En las nóminas este campo no esta habilitado, entonces debo ir a Administración - Estructura Administrativa- Insertar (El sistema por defecto me trae referencia centro de costos debo expandir la flecha y buscar el campo que quiero habilitar) Relación Laboral y Relación Sindical De este campo leen conceptos que tienen restricción en el pago, como por Ej. el subsidio de transporte, que se le paga a los de Ley 50 y a los de Salario Integral no, si el sistema me paga o descuenta un concepto mal una de las posibles causas puede ser: Dentro de la parametrización del concepto existe la variable N_Pag Dato S y el la relación y el Argumento están ligados a la relación laboral si este dato esta mal asignado en el registro de empleados el sistema me liquida mal el concepto. Jornada Si tengo empleados que laboren medio tiempo la jornada debe ser parcial y el numero de horas por jornada si es quincenal el 60 y si es mensual es 120, de este campo leen la política de calculo de horas extras si el sistema me paga este concepto en un trabajador medio tiempo uno de los campos a revisar es este Procedimiento En este campo se asigna al trabajador el procedimiento al que pertenece y el % de retención si es procedimiento 2. Si el valor de retención no coincide un campo a revisar es este. Estado En el momento de liquidar definitivamente a un trabajador el sistema de actualiza estos campos. Este campo se puede actualizar por el registro de Empleados o por Módulos de nómina/Proceso Auxiliares/Moderación primera liquidación. Es global si es la primera liquidación que hago después de migrar empleados y corro el primer paralelo y me esta pagando días desde la fecha de ingreso. Variables del trabajador En los campos de disminución de vivienda y educación se registran los valores de deducción; si la nómina es quincenal o mensual el valor que se debe registrar siempre es el del mes completo. Novedades Si requiero inactivar a un trabajador sin hacer la liquidación definitiva y requiero que la autoliquidación me asuma el retiro, ingreso por la opción Novedades selecciono el periodo de Autoliquidación que debo afectar y retiro al empleado, el sistema me trae los campos de retiro y fecha de retiro. Este campo no debe ser manipulado de manera desordenada, es decir si retiro a un empleado por esta opción no debo reingresarlo y retirarlo de manera indiscriminada, porque el sistema me guarda la novedad para seguridad y en el momento de correr Autoliquidación se me pueden presentar errores en los días de liquidación y en las bases. Datos complementarios múltiples retiros o por registro de seguridad social novedades. Estado Si esta en R el trabajador se encuentra inactivo, para la liquidación de nomina Primera Liquidación La Primera Liquidación si esta en 1 me liquida los periodos completos si es quincenal o mensual y proporcionales a las fechas de ingreso. Si esta en blanco el sistema me liquida desde la fecha de ingreso del trabajador, lo que quiere decir que si debo pagar el salario de un trabajador que ingreso el mes anterior al que estoy liquidando el trabajador debe estar en Estado en blanco. Datos Complementarios Historia Salarial En las nóminas que manejan flexible el tipo de salario es Flexible, se debe diligenciar el campo del % de desalarización y el plus y llamar la agrupación matriculada en la plantilla de beneficios En las nóminas de salario normal se selecciona el tipo de nómina normal, cuando se carga el dato del salario primero se diligencia el campo del salario por periodo y el sistema automáticamente carga el valor por hora. Si hay un cambio de salario este se debe hacer insertando el nuevo salario, no cambiando el actual, porque de lo contrario el sistema no guardara el histórico de salario. Si la nomina paga en dólares, el valor que se registra en esta plantilla es en dólares y se activa la opción de otra moneda en el campo moneda se selecciona dólar y la política es la LQH01. Seguridad Social En esta pantalla se deben registrar las entidades de Salud, Pensión, y ARP a las que el trabajador se encuentran afiliado. Traslado entre entidades: Esta novedad debe ser registrada posteriormente a el pago de la prenomina. Procedimiento: Selecciono el periodo de Autoliquidación en que debo registrar la novedad, oprimo e el botón de traslado - Selecciono la fecha a partir de la cual se va a efectuar el traslado. El sistema inmediatamente cabía el registro a la entidad a la que se hace el traslado ej: Se hace el traslado de Famisanar a Coomeva el sistema cambia el registro a Coomeva; es por esta razón que las novedades de traslado e deben hacer después de haber pagado la nómina porque de lo contrario el sistema en la prenomina hace el descuento por cometa y no por Famisanar. Si estoy ingresando a un empleado el registro de Seguridad Social debo matricular la entidad no insertar el dato, porque de lo contrario la autoliquidación no me sume el ingreso. Para que en la Autoliquidación me liquide el valor de la UPC Debo ingresar a Registro de Empleados- Datos Complementarios - Seguridad - En el registro de la EPS en el campo de Upc registro el mismo valor que esta matriculado en la Asociación y es el valor que mensualmente aporta el trabajador a la EPS żCOMO DESACTIVAR TEMPORALMENTE A UN EMPLEDO DE LA NOMINA? 1. Marque el empleado que desea retirar temporalmente, luego oprima el botón: Cambiar; Otra opción seria Marcar el empleado y oprimir el botón: Datos complementarios y busque allí datos del empleado, cualquiera de estas dos opciones lo llevara a la pantalla Registro del empleado. Luego oprima el botón datos del pago. En esta pantalla encontrara en la parte inferior derecha el Estado del empleado dentro de la nomina. Para activarlo temporalmente de la nomina Oprima los Botones CTR+F10 y en la pantalla posterior oprima YES; Ubíquese en el recuadro Estado y digite "R", Para indicar que el empleado esta retirado temporalmente de la nomina. Luego se hace el proceso normal de retiro de empleados por la opción de Novedades el empleado marcado. Para ingresarlo nuevamente a la nomina, siga el proceso anterior y en la opción Estado, dejar el recuadro en blanco. żCOMO SE RETIRA UN EMPLEADO DE LA NOMINA QUE ESTA MAL MATRICULADO? Este caso solo debe ser utilizado con un empleado que no se le ha realizado ningún proceso de nomina, en caso de ser registrado y no haberlo ingresado realmente a su empresa. Para efectuar dicha operación realice los siguientes pasos: Ingrese por el modulo de Procesos Auxiliares/Depuraciones/De Empleados Seleccione el numero de identificación con el que quedo registrado en la nomina Luego oprima el botón: Depurar Al realizar esta operación, el empleado queda borrado de la base de datos y no hay forma de recuperar ninguno de ellos. Creo un consecutivo para el Ahorro, describo el Ahorro, lo asocio con el concepto por el cual se va a hacer el descuento por nomina, si la Compańía desembolsa el monto del Ahorro por la nomina, debe existir un concepto parametrizado para que cumpla con este fin, así como el concepto de intereses. COMO HABILITAR EL LLAMADO DEL HUELLERO DOCUMENTO: TNPE_MNUDATOS001.RTF 1. En el archivo SYF.INI, Cree la entrada [DEFINIDOS] 2. Bajo esta entrada coloque el ítem Huellero. En este ítem registre la ruta completa del ejecutable del huellero. Ej: [Definidos] Huellero=C:\windows\system32\notepad.exe El sistema ejecutará el exe de la ruta especificada, pasandole como parametro la identificacion del empleado selecionado CONTROL DE CONTRATOS Esta opción sirve para realizar un control sobre las terminaciones de contratos, especialmente a los contratos de término fijo, anotando la fecha y el número de días en los cuales terminarán el contrato. Realizando además la impresión del mismo, Imprimir los certificados general y por centros de costo, cartas de notificación y/o realizar una consulta de las mismas. ASIGNACIÓN DE CONSECUTIVOS DE CONTRATOS Este sirve para llevar un control sobre los contratos realizados por la Empresa. EMISIÓN DE CERTIFICADOS Por esta opción se pueden imprimir todos los certificados de forma individual, al seńalar el empleado y al oprimir el botón , y seleccionando si es por Contrato de Trabajo o Individual. CAJA DE COMPENSACIÓN """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Comun: BrwCCF Ruta: Sistema de Nómina/Configuración/Tablas de Referencia/Cajas de Compensación. Esta ventana permite el registro de cajas de compensación familiar. Las Cajas de Compensación son las Entidades que prestan sus servicios recreativos, educativos, etc. y a las cuales se afilian a los empleados de la Empresa. La Empresa casi siempre es la encargada de elegir la Caja de Compensación a la cual va a pertenecer todos los empleados. Para observar el registro de Cajas de Compensación, ver el procedimiento: Comun:FrmCCF. 190903 REGISTRO DE SUBSIDIO FAMILIAR El estado del Subsidio familiar y si éste posee saldo para un empleado, se debe oprimir < REGISTRAR SUBSIDIO>. Para ingresar el grupo familiar del empleado y las personas que dependen del empleado. REGISTRO SUBSIDIO FAMILIAR POR EMPLEADO Caja de compensación : Se selecciona la caja de compensación a la que pertenece el empleado. Estado del subsidio familiar Normal : Indica que el subsidio no tiene lo reciben terceros por lo tanto el empleado recibe constantemente dicho concepto. Embargado : No se recibe dicho valor dado para que lo reciban terceros. Suspendido : Deja de recibir el concepto. Saldo caja de compensación : Se digita el saldo de la deuda de un préstamo si el empleado solicita un préstamo a dicha entidad. INFORMES DE SUBSIDIO FAMILIAR Este es el informe que se debe presentar a las Cajas de Compensación familiar. Proceso ańo : Se digita el numero del ańo Mes : Se digita el numero del mes Para empleados : Se elige si se desea generar el informe a todos los empleados, los retirados o los vigentes. Ordenado por : Se elige si se desea que el informe este ordenado por el codigo del empleado o por orden alfanumérico. Caja de compensación : Se selecciona Desde - Hasta que cajas de compensación se desea que genere el informe. Por centro de costo : INFORME PARA EL FIC Este informe generalmente se genera para los empleados de la construcción, ya que hay una clasificación para el Empleador para un aporte adicional por determinado número de empleados que maneja la Compańía. GENERACIÓN DE EXTRATOS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: TDOC_WINEXTRATOS001 .RTF En esta opción, se pueden generar e imprimir otros documentos que se hayan realizado por medio de "Documentos con interfaces Word". NOTA: En el campo Rompimiento: se puede especificar una condición por la cual se desea generar el extracto y que solo los registros que cumplan esta condición arrojen datos. Se debe especificar la condición así como sigue en el ejemplo: CES.Tipo = 'C' and CES.Estado = '2' AND CES.F_LIQ = ' 31/12/2001' , los campos por los cuales se desea hacer la condición deben ir separados por puntos y las fechas entre comillas con el formato 'DD/MM/AAAA' o un formato que el motor reconozca. VARIABLES GENERALES DE USUARIO (LEERVSV) Nombre: Mdoc:ExtDocto. Descripción: Extensión de los documentos. Tipo: Alfanumérica. Dato: .Dat, .Doc, .Txt. Uso: Si esta variable es creada, en dato debe llevar la extensión que se desea, para poder crear archivos en combinación de correspondencia con interfase Word ; puesto que algunas versiones de este necesitan que la extensión sea .Dat, y de esta forma no salga error al tratar de combinar. Si la variable no es creada por defecto pone la extensión .TXT. żCÓMO CREAR LA BASE PARA DOCUMENTOS CON INTERFACE WORD? Se crea un archivo plano con extensión TXT, donde debe aparecer en le primer renglón el nombre de los campos a utilizar dentro del documento, así: "Nombre","Apellido","Código", etc..... Luego ingrese a Word y realice la plantilla de combinación de correspondencia Ya con este archivo plano se trabaja en la combinación de correspondencia, ya que éste guarda los datos que se toman de los archivos de la nómina (Ver: "Como se crea un documento con interfase Word?"). En el sistema de Nómina Midas, existen dos formas de crearlo, por el Módulo de Informes | Empleados | generación de extractos ó por el Módulo de Vinculación | Informes | Generación de Extractos. Cuando en Word no deja combinar correspondencia Txt, es porque el Word en su instalación no queda esta opción, por lo tanto busca un archivo para combinar con extensión .Dat. Para cuando esto ocurra debe crear en la versión de MidasOdb la siguiente variable: Por Configuración | Datos del Sistema | Variables Generales de Usuario: Nombre de Variable: Mdoc:ExtDocto Descripción: Extensión para combinación de correspondencia Tipo de Variable: Alfanumérica Dato: Anotar la extensión por la cual va a trabajar el word. Ej.: .DAT Proceso de Liquidación: No se escribe nada. żCÓMO SE CREA UN DOCUMENTO CON INTERFACE WORD? Ingreso al programa MIDAS y en el menú principal, elija Configuración, Parámetros del Sistema, Definición de Políticas. El sistema lo llevará al menú principal del Módulo de Políticas y allí en Transacciones, Políticas. Oprima el botón y diligencie allí la siguiente información: Política: Anote el nombre de la nueva política a ingresar en el sistema. Descripción: Detallar el nombre de la política a ingresar. Modelo de Usuario: Anotar el nombre del modelo que contiene la estructura del documento. (Éste se encuentra en el archivo .mdl) 32 bits: Marcar en caso de ser afirmativo Tipo de Documento: Seleccione entre las opciones la correspondiente a DOCUMENTO. Programa Ejecutable: Anotar el nombre del programa que realizará el documento. Ubicación del Documento: Anotar el path o ruta de ubicación del documento (.Doc) donde se va a ubicar o sea el archivo de donde se saca la lista o documento modelo donde se lleva el texto. Interfase Word: Marcar en caso de que el documento a generar requiera dicha opción. Archivo primario: Anotar el código o nombre del archivo que contiene la información requerida, puede seleccionarse de la pantalla Consultar Archivos, y seńale allí el que necesita. Tipo de Documento: Seleccione el requerido, entre LISTA ó INDIVIDUAL. Documento Modelo: Anotar el código o nombre del documento a utilizar. Archivo de Datos: Anotar el código o nombre del documento a utilizar. Si en al oprimir el botón de PROGRAMA FUENTE, creó la instrucción CODE, bórrela Oprima el botón , para guardar el nuevo documento. Para que el documento contenga los datos que son necesarios al ser impreso, realice la siguiente operación: En la carpeta de Campos, oprima el botón y complete los datos así: En la parte superior de esta pantalla aparece el nombre del Documento al cual se le ingresarán los campos. Consecutivo: El sistema trae por defecto el número del consecutivo o el orden de jerarquía en el documento. Nombre del Campo: Anotar el nombre con el cual se identificará el campo (conforme lo llame en Word). Descripción: Detallar el nombre del campo relacionado, para mejor comprensión. Relación: Seleccionar la que más se acomode a sus necesidades, entre: Archivo, Constante o Función. Si es ARCHIVO, anote además el código del archivo que la llame o selecciónela de la pantalla Consultar Archivos por Campos y seńale allí el archivo y el campo a relacionar. Nota: Cuando es de archivo me pregunta por el campo relacionado. Si es Constante, anote en el recuadro de la Constante el nombre o código de la misma. Nota: Constantes serían: ponerle el nombre o nit de la compańía, Firma de un funcionario, cargo de un funcionario. Si es función, anote en el recuadro Función el nombre o código de la misma. Las funciones se forman de la siguiente manera: 1. La forma básica de las funciones es: BuscarDSC (Dsckey, DscfLD, DscTbl) (?) por lo tanto, una función tiene al menos dos parámetros: Los parámetros son: DscKey, DscfLD, DscTbl 1. Cada uno de estos parámetros le indicará al sistema lo siguiente: DscKey = Es el argumento de la búsqueda. DscfLD = Es lo que se va a buscar. DscTbl = Es la tabla donde se realiza la búsqueda. 1. Ejemplos de cada una de las relaciones que pueden utilizar el sistema de acuerdo a la tabla de búsqueda (DscTbl) Con el CES - Cesantías BuscarDsc(Empleado, Codigo, CES): Para CÓDIGO DEL EMPLEADO BuscarDsc(FchExp, Letras, CES): Para FECHA DE EXPEDICIÓN BuscarDsc(F_Liq, Letras, CES): FECHA CORTE DE CESANTIAS BuscarDsc(FchUltint, Letras, CES): FECHA DE ULTIMO PAGO DE INTERES BuscarDsc(AńoLiq, Número, CES): AŃO DE CONSOLIDACIÓN BuscarDsc(Dias_Ause, Numero, CES): DÍAS NO LABORADOS BuscarDsc(TotalCes, Numero, CES): TOTAL CESANTÍAS BuscarDsc(Anterior, Numero, CES): ANTICIPOS ANTERIORES BuscarDsc(F_Solicitud, Letras, CES): FECHA SOLICITUD BuscarDsc(Ces_Con, Numero, CES): CESANTÍAS CONSOLIDADAS BuscarDsc(Ces_Con_Cau, Numero, CES): CESANTÍAS CONSOLIDADAS Y CUSADAS BuscarDsc(Int_Con, Numero, CES): INTERESES A CESANTÍAS CONSOLIDADAS BuscarDsc(Ces_Pag, Numero, CES): CESANTÍAS PAGADAS BuscarDsc(Int_Pag, Numero, CES): INTERESES PAGADOS BuscarDsc(CesPagAct, Numero, CES): CESANTÍAS PAGADAS BuscarDsc(Ces_Par_Pag, Numero, CES): CESANTÍAS PARCIALES PAGADAS BuscarDsc(Sal_Pro_Ces, Numero, CES): SALARIO PROMEDIO PARA CESANTÍAS BuscarDsc(Sal_Bas_Mes, Numero, CES): SALARIO BÁSICO MENSUAL BuscarDsc(Causa, , CES): CAUSAS PARA PAGO DE CESANTÍAS BuscarDsc(Tiempo, , CES): TIEMPO DE CAUSACIÓN CESANTÍAS BuscarDsc(Resolucion, Letras, CES): RESOLUCION PARA PAGO DE CESANTÍAS BuscarDsc(FchExp, Letras, CES): FECHA DE EXPEDICIÓN BuscarDsc(FchUltInt, Numero, CES): FECHA DE ÚLTIMOS INTERESES BuscarDsc(F_UltInt, Numero, CES): ÚLTIMOS INTERESES PAGADOS BuscarDsc(Sal_Pro_CesDia, , CES): SALARIO PROMEDIO DE CESANTÍAS DÍA BuscarDsc(Sal_Pro_CesMes, ,CES): SALARIO PROMEDIO DE CESANTÍAS MES Con el EMV - Variables del Empleado Todas las funciones del EMV, permiten traer datos de las variables definidas para cada empleado. BuscarDsc(Adicion1D, Dato, EMV): Para ADICIONES DE DESCRIPCION BuscarDsc(ADICION1F, DATO, EMV): ADICIONES DE FECHA BuscarDsc(ADICION1P, DATO, EMV): ADICIONES DE PORCENTAJE BuscarDsc(EMP: NRO_CONTRATO, DATO, EMV): NUMERO DEL CONTRATO BuscarDsc(OBRA, DATO, EMV): PORC. OBRA ó PORC. OBRA CONTRATADA BuscarDsc(DESCRIPCION_OBRA, DATO, EMV): DESCRIP. OBRA CONTRATADA BuscarDsc(DESCRIPCION_OBRA2, DATO, EMV): DESCRIP.OBRA LINEA2 BuscarDsc(PRUEBA, DATO, EMV): Para DÍAS DE PRUEBA TOMADA DEL EMV Con el CIU - Ciudades BuscarDsc(Expendio_En, descripción, CIU): Para CIUDAD EXPEDICION Cédula. BuscarDsc(Expedido_en, DepDescrición, CIU): DESCRIP.DEPTO. EXPEDICIÓN Cédula BuscarDsc(Expedido_en, Depcodigo, CIU): CÓDIGO DEPTO. EXPED.Cédula BuscarDsc(Ciudad, Descripción, CIU): CIUDAD RESIDENCIA Con el HSL - Historia Salarial BuscarDsc(SlrMes, Valor, HSL): Para SALARIO DEL MES EN VALORES BuscarDsc(SlrMes, Letras, HSL): SALARIO MENSUAL EN LETRAS BuscarDsc(SlrDía, Valor, HSL): SALARIO DÍA EN VALOR BuscarDsc(SlrDía, Letras, HSL): SALARIO DÍA EN LETRAS BuscarDsc(Integral, Valor, HSL): DEVENGADO SALARIO INTEGRAL VALOR BuscarDsc(Prestacion, Valor, HSL): PARTE PRESTACIONAL DEL SALARIO BuscarDsc(Integral, Letras, HSL): DEVENGADO INTEGRAL EN LETRAS BuscarDsc(Prestacion, Letras, HSL): SALARIO PRESTACIONAL EN LETRAS BuscarDsc(SlrHor, Letras, HSL): SALARIO HORA EN LETRAS BuscarDsc(SlrHor, VALOR, HSL): SALARIO HORA EN VALOR BuscarDsc(SlrMes, Numero, HSL): SALARIO BÁSICO MENSUAL BuscarDsc(F_Aumento, Letras, HSL): FECHA DEL AUMENTO Con el VAC - Vacaciones Para lo siguientes siempre deben usar funciones: BuscarDsc(DÍAVAC, 1, VAC). BuscarDsc(DÍAVAC, 2, VAC): Para FECHAS SÁLIDA -Y REGRESO de 1..10 períodos de vacac. BuscarDsc(DÍADIN, 1, VAC). BuscarDsc(DÍADIN, 2, VAC): Para FECHAS SÁLIDA Y REGRESO de 1..10 períodos de vacac. BuscarDsc(F_SAL_R, salida, VAC): FECHA SALIDA VACAC., en letras BuscarDsc(F_SAL_R, letras, VAC): FECHA SÁLIDA REAL VACAC., en letras con puntos BuscarDsc(F_SAL_R, , VAC): FECHA SÁLIDA REAL VACAC., Nros. Slash(/) BuscarDsc(F_Reg_R, regreso, VAC): FECHA REGRESO VACAC., en letras BuscarDsc(F_Reg_R, letras, VAC): FECHA REGRESO VACAC., en letras con puntos BuscarDsc(F_Reg_R, , VAC): REGRESO VACAC., Nros. Slash(/) BuscarDsc(Final, Final, VAC): FECHA FINALIZACIÓN VACAC., en letras BuscarDsc(Final, Letras, VAC): FECHA FINALIZACIÓN VACAC., en letras con puntos BuscarDsc (Final, , VAC): FECHA FINALIZACIÓN VACAC., Nros. BuscarDsc(DÍAVAC, Total, VAC): VACACIONES TOTALES, en días BuscarDsc(DÍAVAC, , VAC): VACACIONES TOTALES, en letras BuscarDsc(DÍADint, Letras, VAC): TOTALES DINERO, en letras BuscarDsc(DÍADint, , VAC): TOTALES EN DINERO., valor BuscarDsc(DÍASUSCT, Numero, VAC): AUSENTISMO x VACAC. ó DÍAS SUSPENSIÓN, valor BuscarDsc(DÍASUSCT, Letras, VAC): AUSENTISMO x VACAC., en letras BuscarDsc(F_SAL_P, , VAC): FECHA DE SALIDA PROGRAMADA, formato dd/mm/aa BuscarDsc(F_SAL_P, Letras, VAC): FECHA DE SALIDA PROGRAMADA, en letras BuscarDsc(F_SAL_P, Salida, VAC): FECHA SALIDA PROGRAMADA, letras con puntos BuscarDsc(F_REG_P, , VAC): FECHA REGRESO PROGRAMADA, formato dd/mm/aa BuscarDsc(F_REG_P, Letras, VAC): FECHA REGRESO PROGRAMADA, en letras BuscarDsc(F_REG_P, Regreso, VAC): FECHA REGRESO PROGRAM., letras con puntos BuscarDsc(ANO, , VAC): AŃO DE CAUSACIÓN, en números. Ej.: 2000 BuscarDsc(ANO, Letras, VAC): AŃO DE CAUSACIÓN, en letras Con el ESE - Seguridad Social BuscarDSC (Disckey, Empresa, ESE): Permite Buscar en el archivo de matricula de seguridad social, diferentes campos En DscKey se debe indicar el código del servicio por ejemplo: PE Pensión, SF Salud, RP Rangos ó los que usted tenga definidos. BuscarDSC(Servicio, Empresa, ESE): Trae la descripción de la Administradora del Servicio. BuscarDSC(Servicio, Sucursal, ESE): Trae el nombre de la sucursal de seguridad social BuscarDSC(Servicio, SucursalDSC, ESE): Trae la descripción de la sucursal. BuscarDSC(Servicio, DatoSucursal, ESE): Trae el código de la sucursal BuscarDSC(Servicio, DatoEmpresa, ESE): Trae el código de la administradora Puede tener además una regla Ej.: ESE:Emp-ss = Código de Administración de Riesgos. Con el EMP - Datos del Empleado BuscarDsc(Docto_Ident, ,EMP): Para el DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Tipo_Sal,Valor,EMP): Para el TIPO DE SALARIO BuscarDsc(F_antiguedad,Letras,EMP): Para FECHA DE INGRESO BuscarDsc(Nombre Apellido, ,EMP): Para el NOMBRE + APELLIDO del empleado. BuscarDsc(ApellidoNombre, ,EPM): Para el APELLIDO + NOMBRE del empleado. BuscarDsc(LetrasSexo,LetrasSexo,EPM): Trae la letra del seńor, seńora dependiendo del sexo del empleado. "Si es masculino", 'A' si es femenino. BuscarDsc(Artd_Trato,,EMP): Para acompańante del trato del empleado así 'la' si es femenino y 'el' si es masculino . BuscarDsc(Arti_Trato,,EMP): acompańante final del trato del empleado así 'a' si es femenino y 'o' si es masculino. BuscarDsc(Ccosto,Numero,EMP): Para el CENTRO DE COSTO DEL EMPL. BuscarDsc(Oficio, ,EMP): Para el OFICIO QUE DESEMPEŃA EL EMPL. BuscarDsc(Área, ,EMP): Para el ÁREA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Tipo_Nom, ,EMP): Para el TIPO DE NÓMINA. BuscarDsc(Clase_Nom, ,EMP): Para el CLASE DE NÓMINA. BuscarDsc(Turno, ,EMP): Para el TURNO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Rel_Laboral, ,EMP): Para la REALCIÓN LABORAL DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Rel_Sindical, ,EMP): Para el RELACIÓN SINDICAL DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Procedimiento, ,EMP): Para PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RETEFUENTE. BuscarDsc(Porc_Rfte, ,EMP): Para el PORCENTAJE DE RETEFUENTE. BuscarDsc(Forma_Pago, ,EMP): Para FORMA DE PAGO DE LA NÓMINA. BuscarDsc(Banco, ,EMP): Para el BANCO. BuscarDsc(Sucursal, ,EMP): Para la SUCURSAL DEL BANCO BuscarDsc(Cta_Bco, ,EMP): Para la CUENTA DEL BANCO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Tipo_Cta, ,EMP): Para el TIPO DE CUENTA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Prop_Cta, ,EMP): Para el PROPIETARIO DE LA CUENTA. BuscarDsc(Banco_G, ,EMP): Para el BANCO DE LA EMPRESA. BuscarDsc(Sucursal_G, ,EMP): Para la SUCURSAL DEL BANCO DE LA EMPRESA. BuscarDsc(Cta_Bco_G, ,EMP): Para la CUENTA DE LA EMPRESA. BuscarDsc(Dpto, ,EMP): Para el DEPARTAMENTO DONDE LABORA EL EMPL. BuscarDsc(F_Nace, ,EMP): Para FECHA DE NAMIENTO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(P_Pago, ,EMP): Para el PERÍODO DE PAGO. BuscarDsc(Nro_Hijos, ,EMP): Para el NÚMERO DE HIJOS DEL EMPLEADO. BuscarDsc(F_Retiro, ,EMP): Para la FECHA DE RETIRO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Est_Civil, ,EMP): Para el ESTADO CIVIL DEL EMPLEADO. BuscarDsc(F_Ult_Sal,Letras,EMP): Para FECHA DE ULIMO PAGO. BuscarDsc(Ind_P_Liq, ,EMP): Para el PERÍODO DE LIQUIDACIÓN. BuscarDsc(Ind_Retroact, ,EMP): Para el RETROACTIVO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Ces_SiGrav, ,EMP): Para las CESANTÍAS GRAVADAS DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Ces_NoGravadas, ,EMP): Para las CESANTÍAS NO GRAVADAS DEL EMPLEADO. BuscarDsc(F_Jubilado, Letras,EMP): Para la FECHA DE JUBILACIÓN. BuscarDsc(Tp_Contr, ,EMP): Para el TIPO DE CONTRATO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(F_Vcmt_Contr, Letras,EMP): Para la FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO. BuscarDsc(Grup_RH, ,EMP): Para el GRUPO SANGUINEO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(F_Ult_Retiro,Letras,EMP): Para la FECHA DEL ÚLTIMO RETIRO. BuscarDsc(F_Vac,Letras,EMP): Para la FECHA DE VACACIONES. BuscarDsc(Fact_Prest, ,EMP): Para el FACTOR PRESTACIONAL SALARIO INTEGRAL. BuscarDsc(Jornada, ,EMP): Para la JORNADA DE TRABAJO. BuscarDsc(N_Hrs_P, ,EMP): Para el NÚMERO DE HORAS. BuscarDsc(Clase_Vac, ,EMP): Para la CLASE DE VACACIONES. BuscarDsc(Tercero, ,EMP): Para el TERCERO DE LA CUENTA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Dias_Prueba, ,EMP): Para el NÚMERO DE DÍAS DE PRUEBA. BuscarDsc(Fch_L50,Letras,EMP): Para la FECHA DE LA LEY 50. BuscarDsc(Cdg_Ccf, ,EMP): Para el CÓDIGO CAJA DE COMPENSACIÓN. BuscarDsc(Est_Sbf, ,EMP): Para el ESTADO DEL SUBSIDIO. BuscarDsc(Sld_Ccf, ,EMP): Para el SALDO CAJA DE COMPENSACIÓN. BuscarDsc(Teléfono,Numéro,EMP): Para el NÚMERO TELEFÓNICO DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Extension,Numéro,EMP): Para el NÚMERO DE LA EXTENSIÓN DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Libreta, ,EMP): Para el NÚMERO DE LA LIBRETA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Distrito, ,EMP): Para el NÚMERO DEL DISTRITO. BuscarDsc(Clase, ,EMP): Para la CLASE DE LIBRETA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Carnet_Empr,Numéro,EMP): Para el NÚMERO DEL CARNET DE LA EMPRESA. BuscarDsc(Ubicacion, ,EMP): Para la UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Edad, ,EMP): Para la EDAD DEL EMPLEADO. BuscarDsc(DiasCtr,Numéro,EMP): Para el NÚMERO DE DÍAS DEL CONTRATO. BuscarDsc(DiasPrueba,Numéro,EMP): Para el NÚMERO DE DÍAS DE PRUEBA. BuscarDsc(IdentZero, ,EMP): Para llenar la izquierda de CEROS DEL DCTO.DE IDENTIDAD. BuscarDsc(Var_Tra_01, ,EMP): Para la VARIABLE 01 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_02, ,EMP): Para la VARIABLE 02 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_03, ,EMP): Para la VARIABLE 03 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_04, ,EMP): Para la VARIABLE 04 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_05, ,EMP): Para la VARIABLE 05 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_06, ,EMP): Para la VARIABLE 06 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_07, ,EMP): Para la VARIABLE 07 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_08, ,EMP): Para la VARIABLE 08 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_09, ,EMP): Para la VARIABLE 09 DEL EMPLEADO. BuscarDsc(Var_Tra_10, ,EMP): Para la VARIABLE 10 DEL EMPLEADO. Con el WAD - Datos Permite traer datos de las Tablas Genéricas creadas por el usuario de: Ubicación de Empleados, Grupo de Empleados y Subgrupo de Empleados. Ej.: BuscarDsc(UBG,Ubicación,WAD): Para DESCRIP. UBICACIÓN del empleado. BuscarDsc(Grupo,Grupo,WAD): Para DESCRIP. GRUPO del empleado. BuscarDsc(SubGrupo,SubGrupo,WAD): Para DESCRIP. SUBGRUPO del empleado. Para cada una de estas funciones se debe recordar que: Para Ubicación se debe haber creado: a.La variable TGE:Ubg, donde le indica el nombre de la tabla b.La variable TGE:Ubg, descripción donde se debe haber creado el nombre de la variable que contiene la descripción. Para Grupo: a.La variable TGE:GrupoEmp, nombre de la tabla b.La variable TGE:GrupoEmpDesc Para Subgrupo: a.La variable TGE:SubgrupoEmp b.La variable TGE:SubgrupoEmpDesc Con el APE - Ausencias y/o Permisos BuscarDSC(empleado,codigo,APE); Código del empleado que tiene la ausencia BuscarDSC(n_ausencia,numero,ape); Número de la ausencia BuscarDSC(ausencia,letra,ape); Código de la Ausencia BuscarDSC(ausdescripcion,,ape); Descripción de la ausencia BuscarDSC(f_ini,aaaa.mm.dd,ape); Fecha inicial de la ausencia con el formato aaaa.mm.dd BuscarDSC(horas, ,ape); Horas de la Ausencia BuscarDSC(Dias,,APE); Dias de la Ausencia BuscarDSC(F_terminacion,letra,APE); Fecha de terminación de la ausencia BuscarDSC(Form_pagoAus, APE);Forma de pago de la Ausencia BuscarDSC(Acum_pag, ,APE); Acumulado pagado de la ausencia BuscarDSC(Resta_bas, ,APE); Si la ausencia resta al básico Con el FEM - Fondo Cesantías por Empleado BuscarDsc(Fondo, Código, FEM): Para el CÓDIGO DEL FONDO DE CESANTIAS BuscarDsc(Descripción, Descripción, FEM): Para FONDO DE CESANTIAS Con el OGR - Agrupación de Empleados BuscarDsc(PENS, Descripción, ORG): Para FONDO DE PENSIONES Con el OFI - Oficios BuscarDsc(Oficio, , OFI): Para el CÓDIGO DEL OFICIO DEL EMPLEADO BuscarDsc(Descripción, , OFI): Para CARGO DEL EMPLEADO BuscarDsc(Nro_Plazas, Numéro, OFI): Para el NÚMERO DE PLAZAS DEL OFICIO BuscarDsc(Ocupadas, Numéro, OFI): Para el NÚMERO DE PUESTOS OCUPADOS Con el CTB - Clases de Contrato de Trabajo BuscarDsc(Tp_Contr, Letras, CTB): Para el TIPO CONTRATO BuscarDsc(Descripción, , CTB): Para la DESCRIPCIÓN DEL TIPO CONTRATO Con el CCO - Centros de Costo BuscarDsc(Ccosto, , CCO): Para el CÓDIGO DEL CENTRO DE COSTO BuscarDsc(Descripción, , CTB): Para la DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTO Con el BCO - Bancos BuscarDsc(Banco, Numéro, BCO): Para el CÓDIGO DEL BANCO BuscarDsc(Descripción, , BCO): Para la DESCRIPCIÓN DEL BANCO Con el RSI - Relación Sindical BuscarDsc(Rel_Sindical, Letras, RSI): Para el CÓDIGO DE LA RELACIÓN SINDICAL BuscarDsc(Descripción, , RSI): Para la DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN SINDICAL Con el RFM - Relación Familiar BuscarDsc(DescParentesco, , RFM): Para la Descripción de la Relación Familiar y/o Parentesco del Dependiente con el Empleado. Con el TNM - Tipos de Nómina BuscarDsc(Tipo, , TNM): Para el TIPO DE NÓMINA BuscarDsc(Descripción, , TNM): Para la DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE NÓMINA BuscarDsc(Hors_Por_Mes, , TNM): Para el NÚMERO DE HORAS POR MES BuscarDsc(Hrs_Dia, , TNM): Para el NÚMERO DE HORAS POR DÍA BuscarDsc(Dias_P, , TNM): Para el NÚMERO DE HORAS DEL PERÍODO BuscarDsc(Dscto_Min, , TNM): Para el DESCUENTO MÍNIMO Con el DEE - Dependientes del Empleado BuscarDsc(Empleado, , DEE): Para el Empleado BuscarDsc(Apellido, , DEE): Para el Apellido del Dependiente BuscarDsc(Nombre, , DEE): Para el Nombre del Dependiente BuscarDsc(ApellidoNombre, , DEE): Para el Apellido y Nombre del Dependiente BuscarDsc(NombreApellido, , DEE): Para el Nombre y Apellido del Dependiente BuscarDsc(Sexo, , DEE): Para el Sexo del Dependiente BuscarDsc(Docto_ident, , DEE): Para el Docto de identidad del Dependiente BuscarDsc(Clase_docto, , DEE): Para el Clase de docto de identidad del Dependiente BuscarDsc(f_nace, , DEE): Para la fecha de nacimiento del Dependiente BuscarDsc(Grupo_rh, , DEE): Para el Grupo Rh del Dependiente BuscarDsc(Parentesco, , DEE): Para el parentesco del Dependiente con el Empleado. BuscarDsc(grp_fml, , DEE): Para el Grupo Familiar del Dependiente con el Empleado. BuscarDsc(rcb_sbf, , DEE): Para Si ó No recibe el Subsidio Familiar del Dependiente. Con el VSY - Parámetros del Sistema BuscarDsc(Porc_Sal_Int, , TNM): Para el PORCENTAJE DEL SALARIO INTEGRAL FUNCIONES PARA LAS FECHAS: BuscarDsc(aaaammdd, , [Tabla que necesite]): Para la Fecha con formato AAAAMMDD BuscarDsc(aaaa.mm.dd, , [Tabla que necesite]): Para la Fecha con formato AAAA.MM.DD BuscarDsc(aaaa/mm/dd, , [Tabla que necesite]): Para la Fecha con formato AAAA/MM/DD BuscarDsc(aaaa-mm-dd, , [Tabla que necesite]): Para la Fecha con formato AAAA-MM-DD BuscarDsc(Letras, , [Tabla que necesite]): Para la Fecha con formato en Letras FUNCIONES CON PARÁMETROS ADICIONALES Algunas funciones se deben intercalar, para quitarle ambigüedades al sistema, así: Si quiero traerme el nombre y apellido ó cualquier otro campo de los empleados se debe usar la función: BuscarDsc(ApellidoNombre, , VAC, EMP) BuscarDsc(ApellidoNombre, , ESE, EMP) MÁS FUNCIONES: Para llevar la EDAD DEL EMPLEADO: BuscarDsc(Edad, Edad) Para llevar la CIUDAD: BuscarDsc(Ciudad, Descripción) Para FECHA DE CONTRATACIÓN: BuscarDsc(F_Antiguedad, Letras) Para FECHA DEL CONTRATO: FechaSys(la fecha dada por el sistema) Para FECHA DE LA LEY 50 EN NÚMEROS: BuscarDsc(Fch_L50,Valor) Para FECHA DE LA LEY 50 EN LETRAS: BuscarDsc(Fch_L50,Letras) Para FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: BuscarDSC(F_vcimi_contr, Letras) Para DÍAS PERÍODO DE PRUEBA: BuscarDsc(DíasPrueba,Valor) Para FECHA DE RETIRO: BuscarDsc(f_retiro, letas) Nota: Los Salarios Promedios son para hacer una función. Todos los campos tipo ARCHIVO, tienen un campo relacionado así: CENTRO DE COSTO: Campo relacionado -> descripcion DESCRIP. CENTRO DE COSTO: Campo relacionado -> ccosto o descripción NOMBRE DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> nombre APELLIDO DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> apellido CÉDULA DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> docto_ident CENTRO DE COSTO DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> descripcion OFICIO A DESEMPEŃAR: Campo relacionado -> descripcion PERÍODO DE PAGO: Campo relacionado -> descripcion OBRA: Campo relacionado -> ccosto CÓDIGO DE OFICIO: Campo relacionado -> oficio DESCRIPCIÓN ESTADO SINDICAL: Campo relacionado -> descripcion RELACIÓN SINDICAL: Campo relacionado -> rel_sindical DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Campo relacionado -> descripcion TIPO DE CONTRATO: Campo relacionado -> tp_contr SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN: Campo relacionado -> sal_pro_ces SALDO DE CESANTÍAS A LA FECHA: Campo relacionado -> ces_con VALOR CESANTÍAS CONSOLIDADAS: Campo relacionado -> ces_con CESANTÍAS PAGADAS: Campo relacionado -> ces_pag MOTIVO DE ANTICIPO: Campo relacionado -> causa RESOLUCIÓN DE MINTRABAJO: Campo relacionado -> resolución VALOR INTERÉS A PAGAR O PAGADO: Campo relacionado -> int_pag DÍAS LABORADOS: Campo relacionado -> tiempo NÚMERO CUENTA BANCARIA: Campo relacionado -> cta_bco PROPIEDAD DE LA CUENTA: Campo relacionado -> tipo_cta BANCO DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> banco NOMBRE DEL BANCO DEL EMPLEADO: Campo relacionado -> descripción CÓDIGO DE LA CÉDULA: Campo relacionado -> empleado DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Campo relacionado -> dirección NÚMERO DE TELÉFONO: Campo relacionado -> teléfono SALARIO PROMEDIO MENSUAL: Campo relacionado -> sal_pro_ces FECHA DE CONTRATO: Campo relacionado -> f_antiguedad żCÓMO IMPRIMIR UN DOCUMENTO CON INTERFACE WORD, DESPUÉS DE SER CREADO? Existen varias clases de documentos los cuales después de estar creados y que se deseen imprimir, generalmente se clasifican así: Las Certificaciones, se imprimen en el menú principal ingresando por: Configuración, Tablas de Referencia, Contratos de Trabajo. Ver (Cómo se manejan las Certificaciones). Extractos, se imprimen en el menú principal ingresando por: Informes, Informes, Empleados, Generación de Extractos. Los Formatos de Certificados, se imprimen en el módulo de Prestaciones sociales, siguiendo estos pasos: a. Primero selecciono el tipo de certificado a imprimir por: Configuración, Parámetros de Cesantías, formato de impresión y oprima allí el botón para llamar a la pantalla Consulta de Documentos para marcar el que necesita imprimir. b. Luego en Transacciones, Liquidación parcial, formato de Liquidación parcial, seleccione el ó los empleados a los cuales se le imprimirá dicho formato, oprimiendo el botón IMPRESIÓN y completando los datos que aparecen en esta pantalla. Ą TENER EN CUENTA ! Para que los documentos puedan imprimirse, revise lo siguiente: En el menú principal en Configuración, Parámetros del Sistema, Variables Generales, En la pantalla Registro de Parámetros del Sistema, existe el campo EDITOR DE TEXTO. Verifique que se encuentre en la ruta o path correctos el ejecutable del editor. Debe aparecer conforme se encuentra en D.O.S. Ej.: c:\archiv~1\micros~1\office\winword.exe żCÓMO SE CREA UN DOCUMENTO PATRÓN PARA CORRESPONDENCIA? Para crear un documento patrón de correspondencia para ser impreso en formato Word, realice los siguientes pasos: Ingrese al Winword y digite el cuerpo del documento patrón de correspondencia a utilizar en su Empresa y en la barra de menú principal en la opción HERRAMIENTAS, seleccione Combinar correspondencia... Allí aparece una pantalla en la cual se deben de seleccionar el archivo, los campos y la lista de datos que se desea anexar al documento. Paso 1: Oprima el botón CREAR, elija Carta modelo... y combinar el tipo de documento. Paso 2: Oprima el botón OBTENER DATOS, elija entre las opciones: a. Crear origen de datos..., para iniciar una base de datos de correspondencia, seleccione los campos que tendrá la base de datos, oprima ACEPTAR y luego en la barra de íconos de la correspondencia, indique Insertar campos que son los que tendrá el documento. b. Abrir origen de datos..., en caso de existir ya una base de datos de combinación de correspondencia y busque el archivo de midas que contiene la información. Paso 3: Oprima el botón COMBINAR , elija los campos que necesite sean extraídos de dicha tabla. Por último oprima ACEPTAR , para que el word genere el documento. żCÓMO HACER UN DOCUMENTO DE COMBINACIÓN DE CORRESPONDENCIA EN STAROFFICCE? 1.Crear Base de Datos Por Archivo | Nuevo | Base de Datos Ya en la pantalla "Propiedades de indique la nueva base de datos . •Luego oprima la fecha TIPO y allí escoja la clase de Bases de datos a crear, para el caso de Midas escoja TXT y en el renglón Directorio digite la ruta y ubicación del archivo texto, es decir, el archivo creado por Midas. •En la ficha TEXTO marcar: Texto contiene encabezado Separador de campo: , Separador de texto: " Separador decimal: : Separador de miles: . Extensión Txt Juego de caracteres: Sistema 2.Crear la carta que servirá de modelo o con la que se desea hacer la combinación de correspondencia e indique: •Por la opción Insertar del menú busque: Campos | Otros y selecciono la ficha Base de Datos, escogiendo cada uno de los campos que deseo combinar de la base de datos y oprima y •Luego elijo la opción Archivo | Cartas en Serie, y allí selecciono el destino de las cartas a combinar. BOLETA DE CAMBIO """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: TNIF_WINBOLCAM001.RTF Para configurar la boleta de cambios primero se debe configurar: Un Archivo Histórico, que tiene la siguiente estructura: .HIS . Una Política Tipo Documento (Con interfase Word). Seguir los pasos tradicionales para la creación de la base de datos para documentos con interfase Word. Para imprimir la Boleta de Cambios, ingrese al Módulo de Informes Generales | Informes | Boleta de Cambios. Para crear la boleta de cambio existen dos reglas primordiales: El primer campo de la política debe ser empleado de la tabla empleado, no depende del cambio y sin descripción. Debe tener un rango en la fecha de búsqueda, para poder filtrar el archivo histórico. Las opciones de esta ventana son las siguientes: Tipo de Boleta: en esta opción se puede seleccionar el tipo de transacción a procesar (recordando que pueden ser 1-Insertar, 2-Cambio, 3-Borrado). Proceso: Aquí se elige el proceso a generar (política con interfase Word). Incluye Fecha de Cambio en el encabezado: Si activa esta opción el sistema le permitirá incluir en el archivo texto la fecha de cambio en el histórico, además podrá darle un nombre a esta fecha para incluirlo en el encabezado. Fecha de Búsqueda: Este rango a seleccionar filtra el archivo histórico, y es muy útil para evitar el repetir las boletas de cambio. Archivo Histórico: Para realizar el proceso debe elegir el archivo histórico configurado anteriormente. Generación: Después de tener todos los campos de la ventana diligenciados genere el archivo plano y ejecute el editor activando la opción interfase Word. Continúe con los pasos normales de combinación de correspondencia. CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS TIPO DOCUMENTO PARA LA BOLETA DE CAMBIOS ? Esta política se define de la misma manera que las Políticas que se utilizan en la Generación de Extractos, pero se diferencian al configurar sus datos. El ingreso de los campos es igual hasta definir el tipo de relación ya que la relación en estos campos siempre es función. La función que se utiliza en este tipo de política es BUSCARCHG (con sus respectivos parámetros) (Ver Configuración de la Función BUSCARCHG). CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN BUSCARCHG ? La Función BUSCARCHG tiene como máximo 8 parámetros, la función en general es: BUSCARCHG(ARCHIVO,CAMPO,TIP_CAM,ACCION,DES,NOM_DES,ARC_DES,CAMP_DES) ARCHIVO: Nombre del archivo donde se encuentra el campo que va en el archivo texto para la interfase. CAMPO: Nombre del campo al cual se va a buscar la acción. Debe ser igual al definido en el diccionario de datos que se puede consultar en el Módulo de Políticas. TIP_CAM: Este parámetro indica si el campo aparece o no al tener cambios. 0: No lo afecta, quiere decir, aunque exista o no cambios este campo se llena en el archivo texto. 1: Lo afecta el cambio, es decir, si no existe un cambio este aparece en blanco en el archivo texto. ACCION: Este parámetro indica el tipo de acción a buscar, lo que significa buscar el tipo de transacción que se generó en el archivo histórico. Los tipos de transacciones pueden ser: Insertar, Modificar o Borrar un registro en el archivo que se matriculó en la seguridad de archivos. 0: El dato del campo se toma del registro original, es decir, el reg. que existía antes del cambio. 1: Este valor se toma de registro nuevo, ósea, el que tiene el cambio. DES: Indica si el campo incluye o no descripción. 0: No incluye la descripción del campo. 1: Incluye la descripción del campo. NOM_DES: Aquí se indica el nombre del campo descripción, este nombre es el que va en el encabezado del archivo texto o los campos a insertar en el documento Word. ARC_DES: Es el archivo en el que se encuentra la descripción del campo. CAMP_DES: El Nombre del campo descripción según el diccionario de datos. EJEMPLOS DE LA FUNCIÓN BUSCARCHG 1.Buscar el código del empleado de la tabla empleado, este campo tiene que ir sin importar que exista o no un cambio, pero el contenido de este campo se traerá del registro original. BUSCARCHG(EMP,Empleado,0,0,0) NOTA: Como el parámetro de descripción es cero no hay necesidad de ingresar los demás parámetros. 2. Buscar el centro de costo de un empleado, solo cuando ha tenido un cambio. Además buscar su descripción teniendo en cuenta que el nombre del campo que va en el encabezado es Descripción del Centro de Costo, el archivo a buscar el CCO y el campo es descripción. Traer el contenido del registro nuevo. BUSCARCHG(EMP,Ccosto,1,1,1,Descrip. del Centro de Costo,CCO,Descripción) 3.Buscar la fecha del último salario de un empleado, sólo cuando ha tenido un cambio. Traer el dato del registro nuevo, también buscar el Salario Actual correspondiente a esa fecha teniendo en cuenta que el nombre del campo descripción es Salario, y que el archivo origen es el HSL y el campo es salario. BUSCARCHG (EMP,f_ult_salar,1,1,1,Salario Nuevo,HSL,Salario) COMO CONFIGURAR UN ARCHIVO HISTÓRICO ? Un Archivo Histórico registra todos los cambios hechos a uno o varios archivos, para crear este hay que ir a la Administración de Midas | Administración | Registro de Seguridad | Seguridad de Archivos y en la etiqueta archivo se inserta el registro de seguridad teniendo en cuenta: 1. ARCHIVO: Es el archivo del cual se quiere que exista el histórico, ejemplo: EMP, HSL, PLX, PLT etc,.. No olvide que el archivo se registra igual que en el diccionario de datos que se puede consultar en el módulo de Políticas | Configuración | Archivos del Sistema | Consultar Archivos. 2. DESCRIPCIÓN: En este campo se ingresa la descripción del archivo al que se le va a hacer el histórico. Ejemplo: para el Emp. la descripción seria Empleados. 3. NOMBRE DEL HISTÓRICO DE TRANSACCIONES: Es el nombre que va a llevar el archivo histórico. 4. SEGURIDAD DE CAMPOS ? : Al activar esta opción el sistema le permitirá modificar el prompt Default (Nombre del campo que aparece en la ventana) del campo y manipular el campo ya sea, permitiendo cambiar el contenido, ponerlo o no requerido y no visualizarlo. Estas propiedades de los campos se observarán en forma global. 5. A NIVEL DE GRUPO DE USUARIOS: Tendrá la misma función de la seguridad de campos pero solo se verán los cambios a los grupos de usuarios ya definidos por el administrador que se han registrado en la seguridad de campos de la misma ventana. NOTA : VARIABLES GENERALES DE USUARIO (LEERVSV) Nombre: Mdoc:ExtDocto. Descripción: Extensión de los documentos. Tipo: Alfanumérica. Dato: .Dat, .Doc, .Txt. Uso: Si esta variable es creada, en dato debe llevar la extensión que se desea, para poder crear archivos en combinación de correspondencia con interfase Word ; puesto que algunas versiones de este necesitan que la extensión sea .Dat, y de esta forma no salga error al tratar de combinar. Si la variable no es creada por defecto pone la extensión .TXT.