MÓDULO DE NOVEDADES DE NÓMINA ________________________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Permite controlar el proceso de generación de novedades de nómina de tipo manual, que se presentan por los trabajadores de la empresa; ya sea en forma individual o colectiva. 1.CONFIGURACIÓN. * Registro de envíos. * Definición de informes columnario. * Instalación de archivos. 2.TRANSACCIONES. ??Grabación de novedades. ??Extracción de envíos. ??Convertir movimiento liquidado en novedades. ??Manejo remoto de novedades. 3.CONSULTAS ? Consultar novedades. 4. INFORMES. * Informe de novedades. * Distribución de horas. ______________________________________________________ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" REGISTRO DE ENVIOS """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Nom: BrwENV Ruta: Sistema de Nómina/Configuración/Tablas de Referencia/Definición de Envíos. - Sistema de Ausencias/Registro/Registro de Envíos. Por esta opción se definen todos y cada uno de los identificadores de los Envíos de los Módulos del sistema. Los envíos se utilizan en cada uno de los módulos para identificar que módulo genera las Novedades de Nómina, esto con el fin de agilizar en el cabo de un mal envío en que módulo se debe hacer la corrección. ¿CÓMO CREAR NUEVOS ENVÍOS DE NOVEDADES DE NÓMINA CUANDO ESTOS SE AGOTAN? Esto indica que se copó el archivo que contiene el envío de las novedades de Nómina. Se debe hacer lo siguiente: 1. Cambiar el valor del envío, así: Se debe ir al Módulo de Procesos Auxiliares Escoger la opción: Consecutivos de Nómina En el envío tnnv cambiar el número actual por CEROS. 2. Crear un nuevo envío, así: Se debe ir al Módulo de Procesos Auxiliares Escoger la opción: Consecutivos de Nómina Oprimir el botón , y agregue en la pantalla Registro de Consecutivos de Nómina los Siguientes datos: Módulo: Anotar el nombre del módulo que se encargará de llevar los envíos de Nómina. Consecutivo: Anotar el número donde se inicia el nuevo envío, o dejarlo en cero como lo trae la pantalla. Para observar el registro de Envíos, ver el procedimiento: Nom:FrmENV Modificado por Pedro Chadid 220604 ______________________________________________________________ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DEFINICION DE INFORMES COLUMNARIOS """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Co2:BrwLGJ Prueba y realización de informes columnarios: Informes | Configuración | Definición de Informes, aquí se hacen las agrupaciones de conceptos que hacen falta y se agregan todas las columnas que sean necesarias (máximo 10). Luego se ingresa por Informes | Distribución de Horas: -Presentación: columnaria; Informe columnario: el que creo anteriormente; Tipo de informe: completo; Tipo datos: Acumulados; Nómina: la que necesita. NOTA: Para este tipo de informes tenga presente que sólo puede listar 10 (diez) columnas. Luego marque en la pantalla "Seleccionar Destino del Informe", el dispositivo donde desee listar el mismo. ¿CÓMO SE PARAMETRIZAN LOS CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENSIONES? En el Módulo de Informes Legales | Informes Legales | Certificados de Ingresos y Retenciones, DEFINICION DE CERTIFICADOS Aquí se parametriza los certificados. En la pantalla Definición de Informes, debe: 1. Parámetros de Certificados: Informe: Certificado, Es el nombre del certificado Titulo del Informe: Certificado de ingresos y retenciones, es la descripción del informe Referencia: Blanco, nada Tipo de Informe: Retenciones,. Dll de generación: Si es de carvajal es el CICRV.DLL o si es de Legis es el CILEG.DLL A continuación van los datos de la empresa: Empresa Emisora Nombre: Nombre de la empresa NIT: Nit Dirección: Dirección Empresa Pagadora Nombre: Nombre del representante legal o persona autorizada Nit: Cedula Lugar: Ciudad donde se practico la retención Municipio: Ciudad donde se practico la retención Departamento: Departamento donde se practico la retención Agrupación de deducciones de Retención en la Fuente: Se debe crear una agrupación nueva con los conceptos de retención fte, si es deducción van con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Relación Laboral con porcentaje: Va en blanco. 2. Registro de Certificados: Se detalla los campos de la retención, debe crear tantos campos como utilice: Ejemplo: *Número de renglón : 001 Descripción: Salarios Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Tipo de Registro: Nada Conceptos No gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos no gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Descripción 1era columna: Nada. Regla de validación: Nada *Número de renglón : 002 Descripción: Cesantías Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Tipo de Registro: Nada Conceptos No gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos no gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Descripción 1era columna: Nada. Regla de validación: Nada *Número de renglón : 003 Descripción: En blanco Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Tipo de Registro: Nada Conceptos No gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos no gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Descripción 1era columna: Nada. Regla de validación: Nada *Número de renglón : 004 Descripción: Jubilación Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Tipo de Registro: Nada Conceptos No gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos no gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Descripción 1era columna: Nada. Regla de validación: Nada *Número de renglón : 005 Descripción: Otros Ingresos Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Tipo de Registro: nada Conceptos No gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos no gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Descripción 1era columna: Nada. Regla de validación: Nada ¿CÓMO SE PUEDE EXPORTAR LOS INFORMES COLUMNARIOS DEFINIDOS POR EL USUARIO? En la definición de informes columnarios en: Exportar: Archivo ó No. En este caso indique Archivo Archivo primario puede seleccionar. MLQ Movimiento liquidado NVN Novedades de nómina ACU Acumulados En la definición de las columnarias del informe: Agrupación de Conceptos: Indique el código de la agrupación y si es en horas o valor para agrupación. No debe indicar campo relacionado. La posición inicial: Es la posición que el campo ocupa dentro del archivo a exportar. Longitud: Tamaño del campo en el archivo plano. Archivo relacionado: No disponible para seleccionar, se toma el mismo que archivo primario. Campo relacionado: el nombre del campo del archivo de donde se toma para exportarlo, seleccione el adecuado. Tipo de dato: String caracteres Real números sin decimales Real 2d números con dos decimales Real 2dp números con dos decimales y punto Fecha AMD AAAAMMDD DMA DDMMAAAA MDA MMDDAAAA Alineación: Derecha si es número, se apunta a la derecha y se rellena con ceros. Izquierda Default: se puede indicar un campo por defecto de hasta 30 caracteres, no indique campo relacionado. Si indica %B%, este campo quedará en blanco. ¿CÓMO HACER LOS INFORMES COLUMNARIOS? Prueba y realización de informes columnarios: Informes | Configuración | Definición de Informes, aquí se hacen las agrupaciones de conceptos que hacen falta y se agregan todas las columnas que sean necesarias (máximo 10). Luego se ingresa por Informes | Distribución de Horas: -Presentación: columnaria; Informe columnario: el que creo anteriormente; Tipo de informe: completo; Tipo datos: Acumulados; Nómina: la que necesita. NOTA: Para este tipo de informes tenga presente que sólo puede listar 10 (diez) columnas. Luego marque en la pantalla "Seleccionar Destino del Informe", el dispositivo donde desee listar el mismo. 170903 PARÁMETROS DE CERTIFICADOS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Aquí se parametriza los certificados. En la pantalla Definición de Informes, debe: Informe: Certificado, Es el nombre del certificado Titulo del Informe: Certificado de ingresos y retenciones, es la descripción del informe Referencia: Blanco, nada Tipo de Informe: Retenciones,. Dll de generación: Si es de carvajal es el CICRV.DLL o si es de Legis es el CILEG.DLL REGISTRO DE CERTIFICADOS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Se detalla los campos de la retención, debe crear tantos campos como utilice: Ejemplo: Número de renglón : 001. Descripción: Salarios. Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Tipo de Registro: Nada. Conceptos No gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos no gravados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Descripción 1era columna: Nada. Regla de validación: Nada. ______________________________________________________________ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" GRABACIÓN DE NOVEDADES """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Procedimiento - Tnnv:MNO220 Path: Nómina: Digite el número de la nómina a generar. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Nóminas y seleccione el tipo de nómina a procesar. Período de Proceso: Digite el número del período de proceso de nómina a generar. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Abiertos por Nómina y seleccione el período a procesar. Envío: Digite el envío de nómina a generar. Con el Lookup llama la pantalla Consulta de Envíos sin Módulo y seleccione el envío a procesar. Ud puede restringir la grabación de un concepto para condiciones especificas de un empleado, por eje, supongamos que para una relación sindical especifica no se permita grabar el concepto de recargo nocturno, para ello Ud. debe de hacer lo siguiente : 1-.Parametrizar la variable Cpt:NGrab en el concepto . en este caso Recargo Nocturno 2-.En relación escoja Relación Sindical 3-.En el argumento escoja la relación sindical correspondiente. 4-.En la descripción puede escribir No grabar novedades. 5-.En el dato puede indicar : R- Si quiere que no se grabe. M-Si quiere que le de un mensaje informativo, pero que le permita grabar. 16/09/03 EXTRACCIÓN DE NOVEDADES POR ENVÍOS ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Esta opción es utilizada para traer nuevamente al módulo todas las novedades generadas. Tenga en cuenta la siguiente advertencia y complete la información requerida, esta opción se encuentra en el Módulo de Novedades de Nómina : "Verifique que no estén Grabando Novedades" Nómina: Es el código del tipo y de la clase de nómina a definir para el envío, puede seleccionarse de la pantalla Consulta Nóminas. Período: Es el año, mes y período a definir para el envío, puede seleccionarse de la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Abiertos por Nómina. Envío: Es el código del envío que ya generado y el cual se traerá a la Nómina, puede seleccionarse de la pantalla Consulta de Envíos de Módulos. Luego oprima el botón para que el sistema realice las operaciones pertinentes. para la exportación de dicho archivo CONVERTIR MOVIMIENTO LIQUIDADO EN NOVEDADES ______________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""" Procedimiento: TNNV:Mlq_NVN Este proceso convierte un movimiento liquidado en novedades. Según el caso solo se debe de indicar en la pantalla, además de los otros campos, Solo conceptos de la Agrupación?, permite generar solo los conceptos de la agrupación, a continuación indicada. Cree una agrupación donde ponga solo el anticipo. Agrupación, indique la agrupación Manejos de Conceptos equivalentes ?, chequee para que el concepto de la agrupación se pase con otro código de concepto, en este caso el del básico. Para ello cree en el concepto del anticipo la variable MLQCptEQ y en el dato coloque el código del básico. Transfiere Horas ?, chequee, para que pase las horas. Novedades Adicionales ?,chequee para que las novedades pasen como adicional y el sistema calcule las novedades normales. REVISADO EL 16 DE SEPTIEMBRE - 03