PARÁMETROS DE CALCULO SEMESTRAL """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: TNAU_FRMPRFS001 .RTF Tabla de Retención: Anote el código de la tabla de retenciones que necesite y seleccione con el Lookup llama la pantalla Tablas de Impuestos. Deducibles en variables del Trabajador: Son los conceptos por los cuales se realiza la Retención. De Vivienda: Anotar el valor a restar por concepto de Vivienda. De Salud: Anotar el valor a restar por concepto de Salud. Porcentajes Máximos para: Es el valor de los porcentajes de liquidación de la Retención. Salario Exento: Anotar el porcentaje límite por el cual se va a liquidar la Retención. Deducciones Obligatorias: Anotar el porcentaje límite por el cual se va a liquidar la Retención. Deducción Salud: Anotar el porcentaje límite por el cual se va a liquidar la Retención. Fecha Tope Régimen Anterior: Anotar la fecha del régimen anteriormente liquidado. Con el Lookup llama la pantalla Calendario y seleccione la fecha (dd,mm,aa) que necesite. ¿CÓMO HACE EL SISTEMA EL PROCEDIMIENTO SEMESTRAL DE RETEFUENTE? (Ej.Con empleado con acumulados del 16.05.1999 al 30.05.2000, Salario de $ 2.150.000) Coge la base acumulada de la Agrupación BDRT 22'933.333 y la divide por el Denominador para la Base Devengados (12 ó 13 según el caso) /13 = 1'764.102,54 Deducciones obligatorias de la Agrupación DTOP 1'052.381 y la divide por el Denominador para la Base Deducciones (12 ó 13 según el caso) /13 = 80.952,38 -Luego se le aplica el porcentaje exento del 30% a: ? Devengados - ? Deducciones x 30% Exento Denominador 22'933.333 - 1'052.238 = 21'880.952 21'880.952 /13 = 1'683.150,15 1'683.150,15 x 30% = 504.945,05 Base para ReteFuente = (Promedio 1'764.102,54 - Exento 504.945,05 - Deducciones 80.952,38) Base para ReteFuente = 1'178.205,11 Luego va a mirar la tabla de Impuesto y le aplica el porcentaje allí registrado y se multiplica por la Base RteFte. En este caso mira la tabla y el porcentaje asignado a ese empleado es de 1.18 % para el cálculo normal de Retención en la Fuente quedando este valor en el registro de empleados y con procedimiento 2. Otra forma: Base acumulada/Denominador = PromedioDev Base deducciones obligatorias/Denominador = PromedioDed PromedioDev * % Excento = Base Excenta Vble.Salud/Edu + Vble.Vivienda = Total Vbles. PromedioDev - Prome = Base Base y busca tabla % de RteFte. Tenga en cuenta los siguientes pasos: 1) En el concepto deben existir las siguientes variables: REL ARG VARIABLE_ DESCRIPCION TIPO DATO * No No RetExcAnt Porcentaje Excento Anterior Alfa# 30 * No No RetFechaCorte Fecha de Corte Retención Semestral Fecha 31.12.2002 * AG AG RETSEMBAS Agrupación de Devengados Alfa# Agrupación de la Base * No No RETSEMDENB Divisor de la Base Num. 13 Denominador de la Base * No No RETSEMDENP Divisor de la Deducciones Num. 13 Denominador de las deducciones * AG AG RETSEMPEN Agrupación de Deducciones Alfa# Agrupación de las Deducciones No No RetTopeDedObl Maneje el Tope de las Deducciones Obligatorias Alfa# S, S si maneja tope de deducciones obligatoria * No No RetTopeExn Tope Exento para retención en la fuente Num. 40000, (es el Tope de 4000.000 que es 40.000 * 100) * No No RetTpTopeExn Tipo de Tope Exento aplicar Alfa# U (Solo aplica el tope Exento al ultimo Semestre) No No RetDebug Visualizador Num. 1 Si para activar, 0 en caso contrario No No RetDebugEmp Visualizador para un solo empleado Alfa# Código Empleado, solo se crea si se desea ver los debut de un señor. * No No RetSinDivDen Sin Dividir Denominadores Alfa# S * No No RetSemNPorc tipo de Exento para el cálculo de la Re Alfa# B No No RetBaseMaxSld Tipo Base Para Calcular Máximo de Salud Alfa# A - Base menos Aporte, E- Base menos Aporte menos Exento, Si no existe la variable toma la Base No No RetTipAu Tipo de Ausencias Alfa# A - Acumulados M - Modulo de Ausencias No No RteAgrup_Cpt_Au Agrupación de Ausencias Alfa# Agrupación con la ausencias Recordar que las variables del calculo semestral de retención en la fuente dentro del concepto son las empezadas por RET, para no tener ningún tipo de complicación Borrar las otras que no se encuentren definidas en este documento. Las variables que tienen un * son obligatorias. 1) En el Módulo de Procesos Auxiliares, Parámetros del Calculo Semestral debe tener lo siguiente: Tabla de Retención: La correspondiente tabla de impuesto Variable de Vivienda: Nro. de variable que corresponde a Vivienda dentro del Registro de Empleado Variable de Salud: Nro. de variable que corresponde a Salud dentro del Registro de Empleado % Salario Excento:25 % Deducción Salud: 15 % Deducción Obligatoria : 30 1) En el Módulo de Procesos Auxiliares, Generación del Calculo Semestral, Seleccione el concepto, la nomina y el periodo inicial y final que correspondan al año a calcular.