PARAMETROS MINIMOS PARA REALIZAR UNA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA EN MIDAS

 DOCUMENTO: DATOS MÍN LIQ DEFINITIVAS.DOC


1. Haber parametrizado los conceptos y sus respectivas variables que deben quedar registrados en el módulo y los cuales aparecerán en liquidación del empleado

1. Tener el Calendario de Procesos del Período definido para este fin.  Este se crea o define por Configuración | Tablas de Referencia | Calendarios de Procesos.  Debe tenerse en cuenta el calendario manejado por cada una de las nóminas, ya que si es una nómina con calendario Comercial, la fecha de terminación el período no debe pasar de los días 30 de cada mes. Además no debe crear calendarios en las cuales las fechas empiecen o terminen dentro de los rangos del período definido previamente. 

1. Verificar o crear los parámetros del módulo Liquidación Definitiva
* Fecha de Retiro Incluida Si/No
 Si en el caso de la fecha de retiro se cuenta como día laborado.
 No en el caso contrario.
* Formato de liquidación FMDEF definido o el que se indique en la etapa de instalación.
* Proceso de liquidación LDFNW definido o el que se indique en la instalación.
* Tener los Motivos de retiro, por ejemplo
A6 	 Artículo 6 ley 50 de 1990
A7  Artículo 7 ley 2351 de 1965
Recuerde que para estos motivos de retiro se pueden crear condiciones de liquidación que permitirán operar las políticas de forma diferente, se aplica para un caso.
* Tener las Formas de Pago de las liquidaciones definitivas.  Básicamente existen dos formas de pago que actúan de acuerdo al tipo de pago.

El tipo de pago es nómina o acumulados.  Si es por nómina, esto le indica al módulo que se liquidará los conceptos y al autorizar la liquidación se cambia el estado de '' a '1' para permitir enviar estas novedades de la nómina.  (Ver "Generación de Novedades a Nómina", más adelante).

Si es por Acumulados, se le esta indicando al módulo que esta liquidación definitiva se va directamente a los acumulados por medio del proceso definido en política de Acumulación (DACA o el definido en la instalación), en este proceso se crean los múltiples retiros de empleados y se afecta la Seguridad Social es decir se borra la matricula en la seguridad social, no se pueden enviar novedades a nómina y no se puede realizar una liquidación de nómina con liquidación definitiva.

* Formato del cheque del pago, generalmente es el mismo cheque utilizado para el pago normal de nómina, para impresión de los mismos.
* Banco, cuenta, sucursal de donde se le paga la liquidación al empleado.

1. Registrar a los empleados que se les va ha realizar la liquidación definitiva, por la opción de liquidación | liquidación definitiva.  Indicando:
Código del empleado,  Motivo de Retiro, Fecha de Retiro (recuerde que esta fecha es la base con que se realizan los cálculos definidos de lo que se dejo con respecto a esta fecha en el punto 3),  Fecha de Liquidación (es informativa),  Periodo de último pago (período de nómina hasta cuando se le pago la última vez),  Fecha de último pago (coloque el día de terminación del período de último pago),  Periodo de acumulaciones (es el periodo creado en el punto 2),  Forma de pago (tenga muy presente lo dicho en el punto 3 pues esto le afectará radicalmente la liquidación al autorizarla).

1. Liquide a los empleados, puede ser de forma global o particular según sea el caso
* Consultar los detalles de liquidación y revise los valores.
* Si se quiere adicionar más conceptos o cambiar/borrar los valores liquidados, seleccione el Botón Cambiar dentro de los valores liquidación.
- Si adiciona conceptos le aparecen en el campo liquidación manual=1, esto le indica al sistema que este valor lo debe de respetar y en el caso de una reliquidación no lo borra sino que lo respeta.
- Si lo cambia y quiere que se respete este valor indique en el campo de liquidación Manual=1.

1. Si todo esta correcto, Autoriza la liquidación con el Botón de Autoriza, recuerde que este proceso se realiza de acuerdo a como esta parametrizado la forma de pago (ver forma de pago en el punto 3), es muy importante que sea de acuerdo con lo que usted definió.

1. Generar el envío de estas novedades a la nómina en el período creado para este fin.  Tenga presente que después de generadas estas novedades los empleados aparecen en estado R-Retirados.

1. Luego realice los procesos normales de nómina, para el caso de que la forma de pago sea así. Cómo lo son:
? Ingresar por el módulo de Liquidación de Nómina y decirle reliquidar.
? Seleccionar a los empleados a liquidar definitivamente
? Liquidarlos, sacar los listados, imprimir cheques, etc.

1. Cerrar el período creado para este fin.  Tenga en cuenta que después de cerrado el período no aparecen más estos empleados en el módulo de liquidaciones definitivas y además quedan fuera de la Seguridad Social.