PARAMETROS DE CONTROL


DOCUMENTO: CILC2_FRMVCO001.RTF

     
Procedimiento: CILC2_FRMVCO

Ruta: Sistema de Compras / Configuración / Parámetros de Control

Es la ventana que me permite ingresar todos los parámetros de control del módulo de compras para un correcto funcionamiento del sistema. Es importante llenar todos los campos para que los procesos se realicen de una forma óptima y no generen resultados erróneos.

Formatos
De orden de compra: Se selecciona el formato que se utilizará para la orden de compra.
De Cotizaciones: Se selecciona el formato que se utilizará para las cotizaciones.
De Requisición: Se selecciona el formato que se utilizará para la requisición.

Valores por defecto
Transportador: Se selecciona el transportador de la compra realizada.
Vía: Se selecciona la vía por la que llegaran los artículos, es decir ya sea terrestre u otra.
Comprador: Se selecciona el comprador de la compra realizada.
Moneda: Se selecciona la moneda que se utilizara para las  compras.
Despachador: Se selecciona el despachador de la compra realizada.
Días de validez: Se selecciona cuantos días validos se tienen en cuenta para realizar la compra.

Indicador de Anexos: Se selecciona esta opción cuando  la orden de compra se quiere complementar con algunos anexos, es decir, cuando es necesario completar la orden de compra con unas observaciones adicionales.

Trámite Normal: Se selecciona esta opción cuando  desea realizar todo el proceso de la compra con todos los pasos esenciales, es decir, cuando se desea hacer la requisición, cotización, orden de compra y recibo de materiales. Si no desea seguir todos los pasos, es decir, quiere hacer la requisición y luego la orden de compra, no seleccione esta opción ya que el sistema no le permite realizar el proceso correctamente.

Transacciones
De inventarios: Se selecciona el tipo de transacciones que se tendrá en cuenta para la compra. 
Es importante seleccionar la transacción, ya que dependiendo de la transacción de inventarios, se activan o se desactivan en el momento de llenar los ítems de requisición u orden de compra las referencias que están enlazadas a esta transacción. 
Ejemplo: Si la transacción de inventarios es la 01 y las referencias que tiene enlazadas son el ccosto y el producto, solo aparecerán habilitadas estas opciones.

Las referencias de las transacciones se complementan en el modulo de inventarios.
La ruta es: Modulo de inventarios / Registro / Transacciones. 
Se selecciona la transacción se oprime el botón Datos Complementarios y luego Referencias, e insertamos las referencias que tienen relación con esa transacción.

Comprobante contable: Es muy importante seleccionar que tipo de comprobante contable se utilizará en la compra.